| 索引号： | 621021/2024-00022 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2024-08-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
2023年度庆城县市场监督管理局部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市级市场监督管理的法律法规和方针政策，起草市场监督管理地方性法规、政府规章草案、规范性文件和有关政策。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（二）负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导县级和乡（镇）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。
（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。组织查处价格收费违法违规、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。指导县消费者协会开展消费维权工作。
（五）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展制度措施，统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（六）负责产品质量安全监督管理。负责县级产品质量监督抽查和风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后监管。负责纤维质量监督工作。
（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
（八）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织开展重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。贯彻落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。
（九）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理工作。承担食盐质量安全监管职能，组织开展全县食盐市场监督执法工作。
（十）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。开展药品零售、使用和医疗器械生产经营使用、化妆品质量的检查和处罚，开展药品、医疗器械、化妆品风险评估。监督实施药品医疗器械质量管理规范和分类管理制度，配合实施药品医疗器械追溯体系建设和国家基本药物制度。
（十一）负责药品、医疗器械和化妆品在市场环节的风险管理。组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。监督指导药品、医疗器械和化妆品的问题产品召回制度落实。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（十三）负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制订地方标准的申报。推行采用国际标准和国外先进标准。
（十四）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，指导协调检验检测行业发展。
（十五）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
（十七）负责统一管理知识产权工作。组织拟定和实施全县知识产权发展规划。负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。负责开展商标、专利、地理标志执法工作和知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处工作。
（十八）依法开展质量技术监督行政执法业务，对产品质量、计量、标准化、特种设备和认证认可等方面的违法行为进行查处。
（十九）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
局机关内设18个股室（队），分别为办公室、财务股、后勤办、消费者权益保护股、法规股、行政审批股、市场秩序监管股、食品安全监管股、药品安全监管股、质量技术监管股、特种设备监管股、综合行政执法股、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队、执法六队。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3201.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加268.07万元,增长9.14%,主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3188.79万元,其中：财政拨款收入3163.99万元,占99.22%；其他收入24.80万元,占0.78%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3190.59万元,其中：基本支出3021.76万元,占94.71%；项目支出168.83万元,占5.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3163.99万元。与上年相比,各增加244.52万元,增长8.38%。主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3163.99万元,较上年决算数增加244.52万元,增长8.38%。主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3163.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2694.89万元,占85.17%；社会保障和就业支出337.59万元,占10.67%；卫生健康支出131.51万元,占4.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2845.22万元,支出决算为3163.99万元,完成年初预算的111.2%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为2404.27万元,支出决算为2694.89万元,完成年初预算的112.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为306.96万元,支出决算为337.59万元,完成年初预算的109.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。
3．卫生健康支出年初预算数为134.00万元,支出决算为131.51万元,完成年初预算的98.14%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算金额较大，后续支出按实际情况支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3019.78万元。其中：
人员经费2665.86万元,较上年决算数增加82.7万元,增长3.2%,主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。
公用经费353.92万元,较上年决算数增加72.91万元,增长25.95%,主要原因是办公用品、办公电脑陈旧，无法满足目前办公要求，购进了一批办公用品。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费等费用。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.33万元,支出决算为4.54万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，减少公务接待,较上年决算数增加0.78万元,增长20.74%,主要原因是公务用车车辆使用年限较长，维修费用增加，同时，2023年开展的多项农村安全各类专项整治次数增加，燃油费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车运行维护费全年预算数为8.64万元,支出决算为4.54万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，较上年决算数增加1.21万元,增长36.56%,主要原因是公务用车车辆使用年限较长，维修费用增加，2023年开展了多项农村安全各类专项整治次数增加，燃油费增加。
2.公务接待费全年预算数为1.69万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是县财政困难，有未支付的费用，较上年决算数减少0.44万元,下降100.0%,主要原因是有未支付的费用。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出353.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费等费用。机关运行经费较上年决算数增加72.91万元,增长25.95%,主要原因是办公用品、办公电脑陈旧，无法满足目前办公要求，购进了一批办公用品。
本年度会议费支出1.50万元,较上年决算数增加1.46万元,主要原因是上年度未支付的会议费2023年支付。本年度培训费支出15.76万元,较上年决算数增加14.47万元,增长1121.71%,主要原因是为了提高执法人员工作能力，2023年度开展了多项业务知识培训班。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目20个,共涉及资金168.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，规范了资金的使用和管理，最大限度地发挥了资金效益，提高资金使用绩效和管理水平，根据项目评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况及履职效果进行了综合评价。项目运行良好，达到预期目标。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映市场监督管理局—罚没款、市场监督管理局—办案经费等20个项目绩效自评结果。
1.“市场监督管理局—罚没款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.52万元,执行数为15.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立市场监督管理长效机制，维护市场经济健康有序发展，保障产品质量安全，特种设备安全，食品安全，提升市场领域综合执法水平。市场监督管理局—罚没款项目绩效自评情况：优。
2.“市场监督管理局—办案经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.5万元,执行数为5.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好食品安全示范城市创建，抓好食品、药品、价格和产品质量安全监管，做好知识产权保护。市场监督管理局—办案经费项目绩效自评情况：优。
3.“消费者协会工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.3万元,执行数为4.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建“心连心12315”党建特色品牌。创建各类消费维权协调处置机构89个，妥善处置消费纠纷563起，为群众挽回经济损失20.2万元。消费者协会工作经费项目绩效自评情况：优。
4.“药品稽查局业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.91万元,执行数为5.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强药品安全监管能力，充分发挥药品安全抽检监测的技术保障作用，加大药品安全知识宣传，引导公众科学健康用药。药品稽查局业务费项目绩效自评情况：优。
5.“药品监管业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.99万元,执行数为1.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕“防范风险、查办案件、提升能力”目标，聚焦突出问题和薄弱环节，强化“两品一械”全生命周期质量安全动态监管。目前共计出动执法人员1465人次，监督检查药械化相关企业406户次，排查上报安全隐患问题11条，查办“两品一械”案件21起，收缴罚没款85577.75元。药品监管业务费项目绩效自评情况：优。
6.“非公企业党建经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.74万元,执行数为1.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力打造长荣机械制造有限公司“红色暖炉”特色党建品牌，汇鑫服装厂、顺邦塑业、金耘馨苑物业、金锁机种牧果一体化公司党支部组建工作有序推动，民生广场、金诚果蔬党建示范点提质改造扎实推进。非公企业党建经费项目绩效自评情况：优。
7.“药品安全工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.53万元,执行数为0.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发布了全县69家药品经营企业名单（确定线上22家，24小时营业企业5家，创建微信药品配送群，为群众购药提供方便），指导药品零售企业加大药品储备投放，及时充分满足市场需求，督导企业做好群众购药宣传工作，正确引导群众合理购买和使用药品。药品安全工作经费项目绩效自评情况：优。
8.“食品安全监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.49万元,执行数为4.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成食品安全抽检监测及评价性抽检计划，依法开展不合格食品核查处置工作。食品安全监管经费项目绩效自评情况：优。
9.“药品监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.47万元,执行数为4.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照“风险预控、关口前移”的工作方针，对全县药品安全重大风险隐患和薄弱环节进行系统分析和全面梳理。截至目前共排查“两品一械”风险隐患7条，监测上报药品不良反应210例、医疗器械不良事件80例、化妆品不良反应27例。
药品监管经费项目绩效自评情况：优。
10.“非公经济工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.74万元,执行数为1.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：助推市场主体健康发展和非公有制经济党的建设，完成其他既定目标任务。非公经济工作经费项目绩效自评情况：优。
11.“办案补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年新增市场主体2000户，全县市场主体存数数达到1.8万余户，办理综合行政执法案件数量超过30件。办案补助经费项目绩效自评情况：优。
12.“2022年度综合考核奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.1万元,执行数为3.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位职工工资福利正常发放；二是保障机关正常运行；三是保障干部职工差旅费报销。2022年度综合考核奖励资金项目绩效自评情况：优。
13.“2023年政策性配套—新办企业印章费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步优化营商环境，提高企业开办效率，降低企业开办成本，不断激发市场主体活力。2023年政策性配套——新办企业印章费项目绩效自评情况：优。
14.“执法服装及标志采购”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.88万元,执行数为39.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做到了统一管理市场监管部门制式服装和标志管理，确保制式服装和标志式样、颜色等统一，进一步提升市场监管执法队伍良好形象，维护执法权威。执法服装及标志采购项目绩效自评情况：优。
15.“2022年省级市场监管转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好食品安全示范城市创建，抓好食品、药品、价格和产品质量安全监管，做好知识产权保护；强化特种设备安全检查，确保安全生产全年无事故。2022年省级市场监管转移支付资金项目绩效自评情况：优。
16.“市场主体管理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.57万元,执行数为11.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市场监管秩序不断提升，人民群众满意度不断提高。市场主体管理项目绩效自评情况：优。
17.“市监局--市场监督管理专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.96万元,执行数为3.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聚焦营造宽松便捷的市场准入环境，对标全省最优营商环境标准，全面推进“证照分离”、“一窗通办”，“一网通办”等商事制度改革，全县市场主体数量和质量均得到全面提升。市监局--市场监督管理专项资金项目绩效自评情况：优。
18.“2022年疫情防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.64万元,执行数为0.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好宣传舆情工作，要求坚持传统媒体和新媒体相结合，做好防疫常识的宣传引导；加大正面宣传力度，做好恐慌心理的消除引导；营造不信谣、不传谣社会氛围，做好防传谣、信谣的教育引导；积极发动广大群众，做好全面参与防控的引导。2022年疫情防控经费项目绩效自评情况：优。
19.“2023年食品药品监管补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.12万元,执行数为6.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强食品安全监管能力，充分发挥食品安全抽检监测的技术保障作用，依据食品安全抽检监测结果，加大食品安全知识宣传，引导公众科学健康消费。2023年食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：优。
20.“2023年春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.95万元,执行数为3.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对本单位退休的79名干部进行春节慰问，送去组织关怀；二是规范加强资金管理，确保资金及时发放到位。2023年春节慰问费项目绩效自评情况：优。
三、部门绩效评价结果
根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：庆城县市场监督管理局（2023年部门决算批复表).xlsx
庆城县市场监督管理局
2024年8月21日
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