庆城县人民政府

 庆城县城市管理综合行政执法队

2026年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

庆城县城市管理综合行政执法队（县城市管理综合行政执法队），为正科级全额拨款事业单位。隶属庆城县住房和城乡建设局（县城市管理局）管理。县城市管理综合行政执法队以县城市管理局名义实施执法，主要负责行使市容市貌、市政管理、环境卫生、园林绿化、城乡规划等城市管理领域的行政处罚权，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

结合工作实际，县城市管理综合行政执法队设下列内设机构：

办公室、法教宣传室、督查考核室、市容执法中队、环境卫生管理中队、公用设施管理中队、违法建设执法中队、夜间管理中队。

（二）参照公务员法管理单位

现有1个参照公务员法管理单位:庆城县城市管理综合行政执法队

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算3115.38万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算3115.38万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3115.38万元,占100%；

政府性基金预算收入0万元,占0%；

上年结转收入0万元,占0%；

其他收入0万元,占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算3115.38万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出835.38万元，占26.8%； 项目支出2280万元，占73.2%；上年结转0万元,占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出3115.38万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出700万元、社会保障和就业支出92.24万元、卫生健康支出43.2万元、城乡社区支出2279.94万元、其他支出0万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出835.38万元，比2025年预算减少18.19万元，下降2.1%,下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出768.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出67.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费1万元等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算2280万元，比2025年预算增加825.75万元，增长56.8%，增长的主要原因是增加餐厨垃圾处理费及垃圾无害化处理费指标。

经济社会发展项目2个，主要是餐厨垃圾处理项目、垃圾无害化处理项目。

保障运转经费1个，主要是城市维护费项目。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（01项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为86.84万元，比2025年预算增加3.97万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

2、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他抚恤支出（99项）2026年预算数为1.34万元，与2025年预算持平，主要原因是无变化。

3、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为4.06万元，比 2025年预算增加0.28万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。 

4、卫生健康支出（210类） 行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（01项）2026年预算数为43.2万元，比2025年预算增加1万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

5、城乡社区支出（212类） 城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）城管执法（04项）2026年预算数为759.94万元，比2025年预算减少50.9万元，主要原因是人员减少。

6、城乡社区支出（212类） 城乡社区管理事务（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）2026年预算数为1400万元，比2025年预算增加20万元，主要原因是环卫工人工资支出增加。

7、城乡社区支出（212类） 城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）2026年预算数为120万元，比2025年预算减少580万元，主要原因是将城乡社区环境卫生700万元调剂到科学技术支出。

8、科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）其他科学技术支出（99项）2026年预算数为700万元，比2025年预算增加700万元，主要原因是是将城乡社区环境卫生700万元调剂到科学技术支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.55万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.55万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费7.66万元，较2025年预算增加0.29万元，增长3.9 %，增长的主要原因是核定基数增长。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算0减少1.2万元，下降100%，下降的主要原因是响应过紧日子政策，经费压缩。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费40.77万元，较2025年预算下降0.71万元，下降1.7 %，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额480.56万元，其中：政府采购货物预算360.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  200万元，小微企业预留政府采购项目预算金额80.56万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为841.64万元。其中：办公用房2563平方米，价值291.2万元,设备535.6万元，家具用具14.84万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值367万元。2026年拟采购固定资产约170万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

2026年本部门/单位涉及非税收入，2026年计划征收350万元。主要是垃圾处理费、其他罚没收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2026年城市维护费

1、项目概况：城市维护费项目

2、立项依据：2026年县列预算项目

3、实施主体：庆城县城市管理综合行政执法队

4、实施周期：1年

5、实施计划：严格按照工作安排计划执行

6、年度预算安排：1400万元

7、预期总体目标：及时拨付2026年环卫工人工资、劳保、福利及环卫车辆日常运转维护、公共基础设施维修等费用，确保全县环境卫生整洁，城市各项功能正常运转，提高全县环境卫生质量。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的40%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目15个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出15个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2026年度部门预算。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标19个、三级指标41个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       庆城县城市管理综合行政执法队

                       2026年2月25日

部门预算公开表.xlsx

整体绩效表.pdf

项目绩效表.pdf