庆城县人民政府

庆城县住房和城乡建设局2023年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设行政管理的法律法规和政策；负责全县工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业和城市管理行政执法的政策、规章指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；研究拟订全县城市管理办法以及相关发展战略、中长期规划和改革方案并指导实施；负责住房和城乡建设行业管理。

（二）负责指导全县城镇低收入家庭住房保障工作，会同有关部门编制全县住房保障年度计划、廉租住房补助资金计划并监督实施。

（三）承担建立全县工程建设标准体系的责任；监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织制定、申报和发布县级行业标准、定额、建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、绿色建筑指标并监督实施；负责制定工程造价管理制度，发布工程造价信息；负责全县勘察设计咨询业管理的政策并监督实施。

（四）负责全县城市建设的政策和制度并监督实施；指导全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城市管理，以及城市管理行政执法的监督指导、统筹协调、组织调度等；负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目初步设计审查和施工图设计文件审查监督；组织全县市政工程项目竣工综合验收；负责风景名胜区的审查报批和监督管理；负责城市园林绿化、市政公用事业等企业资质的管理；会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。

（五）负责全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导农村住房建设和安全及危旧房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；负责历史文化名镇、名村的审查报批；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设。

（六）负责工程建设实施阶段的综合管理工作；负责规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；负责建筑业企业资质、注册人员执业资格管理；指导全县建筑活动，组织实施全县房屋建筑工程、市政建设工程及建筑材料和安装设备采购的招标投标监督；负责全县有形建筑市场的监督管理工作。

（七）负责全县建筑工程质量安全监管工作；负责拟定建筑工程质量安全监管的政策并监督实施；负责城镇危房的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理；负责房屋和市政基础设施建筑工地扬尘管控等城市建设领域的行政处罚权，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（八）负责指导全县房地产行业管理，监督管理房地产市场；组织房地产市场监管政策的监督执行；负责全县城镇房屋拆迁计划的编报、下达与监督管理；负责房地产开发、物业管理企业和房地产中介服务机构、房屋拆迁单位的监督管理；负责房地产开发项目预售许可，资金监管；组织住宅与房地产开发项目竣工综合验收；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作。

（九）负责推进住房制度改革；指导全县城镇住房制度综合配套改革政策和方案的监督实施。

（十）承担推进全县建筑节能的责任；负责建设行业科技发展和建筑节能政策的监督实施；指导重大技术引进和创新工作；指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目；负责墙体材料革新、散装水泥推广应用。

（十一）监督国家和省、市有关抗震设防法律、法规的执行；组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；负责执行全县工程抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固。

（十二）负责全县城乡建设政策、制度的指导和监督实施；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理等工作；指导农村住房建设和安全及危旧房改造；指导和监督检查全县城乡市政公用设施管理。

（十三）贯彻执行国家、省、市有关城市燃气的法律法规和政策；会同城市规划部门编制城市燃气专业规划并监督实施；负责县内新建、改建、扩建燃气工程项目的审查、申报；负责燃气工程建设质量监督管理，组织相关部门实施竣工验收；承担燃气应急管理、科技推广应用和行业统计工作。

（十四）负责新建、改扩建房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷设计审核和验收。

（十五）负责制定建设科技发展规划、科技人才队伍建设；负责住建系统干部职工以及建设、燃气行业从业人员执业资格申报、教育管理培训、监督考评等工作。

（十六）负责县内建设工程消防设计审查、验收职责。

（十七）负责城市管理以及城市管理行政执法的监督指导、统筹协调、组织调度等工作；负责行使市容市貌、市政管理、环境卫生、园林绿化等城市管理领域的行政许可及行政处罚权，以及城市建设管理、建筑市场方面的违法、违规案件查处、行政检查、处罚、行政强制等执法工作。     

（十八）承担县城规划区内城市管理相关职责；负责县域规划区内园林绿化建设管理监督指导工作；负责县城区规划区内已移交的市政公用设施及相应的市政维修工作，开展城市管理执法行为监督工作。

（十九）负责城市规划区内建筑生活垃圾收集、清运、处理的监督管理和设施设备的更新、维护、运营管理等工作。

（二十）承办县委、县政府及市住建局交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县住建局隶属于庆城县人民政府，正科级行政事业单位建制。事业科级机构2个，内设6个股室。现有职工51人,其中行政机关人员12人，事业人员39人。退休22人,遗属5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

具体见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21073.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少123.55万元,下降0.58%,主要原因是新开项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20942.69万元,其中：财政拨款收入20942.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20942.69万元,其中：基本支出808.98万元,占3.86%；项目支出20133.71万元,占96.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20942.69万元。与上年相比,各增加191.95万元,增长0.93%。主要原因是2022年结转结余金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9447.92万元,较上年决算数减少7877.82万元,下降45.47%。主要原因是新开项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9447.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出82.12万元,占0.87%；卫生健康支出34.02万元,占0.36%；节能环保支出676.04万元,占7.16%；城乡社区支出7857.01万元,占83.16%；农林水支出46.31万元,占0.49%；住房保障支出735.42万元,占7.78%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出17.00万元,占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5748.05万元,支出决算为9447.92万元,完成年初预算的164.37%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为62.38万元,支出决算为82.12万元,完成年初预算的131.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为31.79万元,支出决算为34.02万元,完成年初预算的107.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为676.04万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算项目增加。

4．城乡社区支出年初预算数为5109.67万元,支出决算为7857.01万元,完成年初预算的153.77%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算项目增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为46.31万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算项目增加。

6．住房保障支出年初预算数为534.21万元,支出决算为735.42万元,完成年初预算的137.66%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算项目增加。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为10.00万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的170.0%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出808.98万元。其中：

人员经费621.67万元,较上年决算数增加40.85万元,增长7.03%主要原因是工资提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费187.31万元,较上年决算数增加122.89万元,增长190.78%,主要原因是增加县直单位取暖费预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、取暖费、手续费、培训费、福利费、工会经费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入11494.76万元,本年支出11494.76万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.04万元,支出决算为0.45万元,决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待费未支付及压减支出,较上年决算数减少2.21万元,下降83.0%,主要原因是本年公务接待费未支付及压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.47万元,支出决算为0.45万元,决算数小于预算数的主要原因是压减支出,较上年决算数减少1.68万元,下降78.74%,主要原因是压减支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.47万元,支出决算为0.45万元,决算数小于预算数的主要原因是压减支出,较上年决算数减少1.68万元,下降78.74%,主要原因是压减支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.57万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待费未支付,较上年决算数减少0.53万元,下降100.0%,主要原因是本年公务接待费未支付。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出187.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加122.89万元,增长190.76%,主要原因是增加县直单位取暖费预算。

本年度会议费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2697.87万元,其中：政府采购货物支出2357.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出340.69万元。授予中小企业合同金额2697.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额102.69万元,占政府采购支出总额的3.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是质量安全监督站车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金1306.73万元。对2023年度庆城县天然气综合管网建设工程、庆城县城区供热提升改造项目（二期）、庆阳市庆城县2022年度南北大街片区老旧小区改造配套基础设施项目、庆城县城区防洪排涝管网改造项目4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金11046.92万元,占政府性基金预算项目支出总额的96%。评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，自评得分为优。主要产出和效果：一是保障了在职人员的正常办公、生活秩序；二是围绕目标任务、突出规划引领，扎实推进住建工作。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映庆城县天然气综合管网建设工程、庆城县城区供热提升改造项目（二期）、庆阳市庆城县2022年度南北大街片区老旧小区改造配套基础设施项目等12个项目绩效自评结果。

1.“庆城县天然气综合管网建设工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3407.21万元,执行数为3407.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程已完工，有效地保障了城区冬季供暖用气，全县城市供热事业呈现出节约能源，改善环境，有利生产，方便生活的显著效果。发现的主要问题及原因：工程已完工，资金支付缓慢。下一步将要加快债券资金支出进度，严格落实专项债券资金管理主体责任。庆城县天然气综合管网建设项目绩效自评情况：优。

2.“庆城县城区供热提升改造项目（二期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5451.72万元,执行数为5451.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程现已完工，有效地保障了城区冬季用暖，全县城市供热事业呈现出节约能源，改善环境，有利生产，方便生活的显著效果。发现的主要问题及原因：现工程已完工，资金支付缓慢。下一步将不断优化项目管理流程，提高工作效率和质量,确保各项指标满足国家要求，加强团队协作，确保项目的整体运行和目标把控。庆城县城区供热提升改造项目（二期）项目绩效自评情况：优。

3.“庆阳市庆城县2022年度南北大街片区老旧小区改造配套基础设施项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1550万元,执行数为1550万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：工程进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设。庆阳市庆城县2022年度南北大街片区老旧小区改造配套基础设施项目绩效自评情况：优。

4.“庆城县城区防洪排涝管网改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为638万元,执行数为638万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目前已完成部分标段。发现的主要问题及原因：一是完工路段少；二是资金支付缓慢。下一步改进措施：一是加快施工进度；二是加快资金支付进度。庆城县城区防洪排涝管网改造项目绩效自评情况：优。

5.“2023年农村危房改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为51.63万元,执行数为51.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：需考虑自然灾害和人为因素造成的脂肪安全隐患新增。下一步改进措施：通过常态化住房安全巡查发现动态监测改造。2023年农村危房改造项目绩效自评情况：优。

6.“2023年乡村建设工匠技能培训项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.1万元,执行数为2.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：培训课程需进一步针对乡村建设工匠更通俗化。下一步改进措施：在制定培训计划时予以完善。2023年乡村建设工匠技能培训项目绩效自评情况：优。

7.“庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态修复治理工程（北五里坡段）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为360万元,执行数为360万元,完工程进度有待提高。下一步改进措施：通过督促施工项目部，加快工程进度，尽快完工验收。庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态修复治理工程（北五里坡段）项目绩效自评情况：优。

8.“庆城县育才路（皇城西口至新区路口段）排水防涝及道路工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为315万元,执行数为315万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：工程进度有待提高。下一步改进措施：加快项目进度。庆城县育才路（皇城西口至新区路口段）排水防涝及道路项目绩效自评情况：优。

9.“庆城县新区城市燃气管道等老化更新改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为348万元,执行数为348万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：工程已完工，资金支付缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。庆城县新区城市燃气管道等老化更新改造项目绩效自评情况：优。

10.“自然灾害房屋市政设施综合风险普查技术服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：满足可持续方面由于房屋建筑可能动态变化。下一步改进措施：发现相关情况时在自然灾害普查数据中予以更新。自然灾害房屋市政设施综合风险普查技术服务费项目绩效自评情况：优。

11.“庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态修复治理工程（麻家湾湿地公园）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为360万元,执行数为360万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：由于水毁影响，工程进度缓慢。下一步改进措施：加快工程进度。庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态修复治理工程（麻家湾湿地公园）项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

通过项目的实施，确保资金使用效率高，在改善居民居住环境、提高了人民生活质量等方面发挥了重要的社会、生态、可持续性效益。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县住房和城乡建设局2023年度部门决算表.xlsx

2023年度庆城县天然气综合管网建设工程自评报告.pdf

庆城县防洪排涝改造项目自评报告.pdf

2023年农村危房改造项目.pdf

庆阳市庆城县2022年度南北大街片区老旧小区改造配套基础设施项目.pdf

庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态修复治理工程（北五里坡段）项目自评价报告.pdf

庆城县城区供热提升改造项目（二期）.pdf

2023年乡村建设工匠技能培训项目.pdf

2023年自然灾害房屋市政设施综合风险普查技术服务费.pdf

庆城县育才路（皇城西口至新区路口段）排水防涝及道路工程项目自评价报告.pdf

2023年度庆城县新区城市燃气管道等老化更新改造项目资金自评报告(2).pdf

庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态修复治理工程（麻家湾湿地公园）项目绩效自评报告.pdf