庆城县人民政府

2023年度

庆城县民俗艺术研究所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县民研所主要职责是挖掘、整理、研究、开发特色文化资源和民间民俗文化遗产，为文化产业服务；研发新产品、研究新工艺、着力打造特色精品，艺术精品；研究制定香包生产的技术规范工艺流程和产品标准，培育庆城香包品牌、注册商标品牌；加大技术培训，壮大生产队伍，有计划、有重点地培养一批民间艺术人才；宣传推介庆城民间民俗文化艺术精品，不断拓展营销网络，推动文化产业向规模化、市场化、现代化方向发展，把产品推向国内外市场；专业人员专门研究设计民间民俗艺术产品，产品装潢、包装，全力提升香包档次；为香包公司及生产户提供技术信息、原材料、并收购产品提供一条龙服务；整理出主要产品目录、技术档案，出版发行《庆城县香包产品目录》、《庆城香包纹样》、《香包生产的技术规范》等民间民俗方面的资料和书籍。

二、机构设置

2023年，庆城县民俗艺术研究所有1个独立编制机构，1个独立核算单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为123.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少12.07万元,下降8.9%,主要原因是劳务费、培训费、福利费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计123.58万元,其中：财政拨款收入123.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计123.58万元,其中：基本支出123.58万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为123.58万元。与上年相比,各减少12.07万元,下降8.9%。主要原因是劳务费、培训费、福利费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出123.58万元,较上年决算数减少12.07万元,下降8.9%。主要原因是劳务费、培训费、福利费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出123.58万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出109.98万元，占89.0%；社会保障和就业支出7.45万元,占6.03%；卫生健康支出6.15万元,占4.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.30万元,支出决算为123.58万元,完成年初预算的93.41%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为114.25万元,支出决算为109.98万元,完成年初预算的96.27%,决算数小于预算数的主要原因是劳务费、培训费、福利费支出减少。

2、社会保障和就业支出年初预算数为11.92万元,支出决算为7.45万元,完成年初预算的62.48%,决算数小于预算数的主要原因是在岗不在编人员养老保险财政未缴纳。

3、卫生健康支出年初预算数为6.13万元,支出决算为6.15万元,完成年初预算的100.31%,决算数大于预算数的主要原因是核准基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出123.58万元。其中：

人员经费116.78万元,较上年决算数减少1.21万元,下降1.03%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助。

公用经费6.80万元,较上年决算数减少10.86万元,下降61.47%,主要原因是劳务费、培训费、福利费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.41万元,支出决算为1.07万元,决算数小于预算数的主要原因是因车辆上年已全面维护，今年故障较少,较上年决算数减少0.07万元,下降6.4%,主要原因是因车辆上年已全面维护，今年故障较少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本年无支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.19万元,支出决算为1.07万元,决算数小于预算数的主要原因是因车辆上年已全面维护，今年故障较少,较上年决算数减少0.07万元,下降6.4%,主要原因是因车辆上年已全面维护，今年故障较少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本年无支出。

公务用车运行维护费全年预算数为2.19万元,支出决算为1.07万元,决算数小于预算数的主要原因是因车辆上年已全面维护，今年故障较少,较上年决算数减少0.07万元,下降6.4%,主要原因是因车辆上年已全面维护，今年故障较少。

3、公务接待费全年预算数为0.22万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.43万元,较上年决算数减少1.13万元,下降72.44%,主要原因是2022年培训费是2021年和2022年合并支出，2023年单独支出本年培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于民俗文化市场调研、文化活动、节会举办、日常办公等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金0.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2023年度我单位严格按照相关财经制度及单位的财务规定、预算支出范围使用各项资金，按照财政支出安排和实际工作情况列支项目经费，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效管理目标。

二、绩效自评结果

1、我单位在2023年度部门决算中反映慰问费1个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.05万元,执行数为0.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时将慰问费发放到位；二是退休职工满意度高。发现的主要问题及原因：无。慰问费项目绩效自评情况：2023年度慰问费专款专用，使用规范，会计核算结果真实、准确。

2、“部门整体支出”绩效自评情况：我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定分各项目标。所有资金使用规范，各项支出均按照管理制度执行。一是保障在职人员11人的正常办公、生活秩序；二是围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进民俗艺术研究工作；三是加强队伍素质能力建设，保障服务高效运转；四是充分发挥政府服务职能，高效服务群众。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的做成材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县民俗艺术研究所(1).xlsx

庆阳市庆城县民俗艺术研究所部门整体支出.pdf

民研所年春节慰问费项目自评价报告.pdf