庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

  4、保护各种经济组织的合法权益；

  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

  6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据“三定”方案，我单位设定4个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安执法办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。

所属事业单位5个：党群服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、文化事业服务中心、综合执法服务中心 。

（二）人员情况说明：

根据“三定”方案,核定我单位行政编制39名（公务员27名、行政工勤2名），领导职数11名；核定事业编制数74名，事业领导职数名7名。现有在职职工136人，其中公务员27人，工勤4人，事业105人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算2185.61万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2185.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1751.78万元、社会保障和就业支出235.33万元、卫生健康支出97.51万元、农林水支出101万元。

（一）收入预算

2026年收入预算2185.61万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入 2185.61万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算2185.61万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1888.79万元，占86.42%；项目支出296.82万元，占13.58%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出2185.61万元，包括：一般公共服务支出1751.78万元、社会保障和就业支出235.33万元、卫生健康支出97.51万元、农林水支出101万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2026年基本支出1888.79万元，比2025年预算减少179.66万元，下降8.68%，下降的主要原因是人员减少，项目减少。其中：人员经费支出1637.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出250.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算296.82万元，比2025年预算增加195.82万元，增加193.88%，增加的主要原因是预算项目增加。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026 年预算数为0万元，比 2024 年预算增加 0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.8万元，与2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。

2.公务接待费 3万元，与2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费5.8万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费5.8万元），与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费17.02万元，较2025年预算增加1.17 万元，增加7.38%，增加的主要原因是人均标准提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费194.99万元，与2025年预算增加42.79万元，增长比例28.11%。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额330万元，其中：政府采购货物预算 30万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算100万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额200万元，小微企业预留政府采购项目预算金额130万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为568.42万元。其中：办公用房7492.56

平方米，价值568.42万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值39.5万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2026年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，与2024年预算持平。

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算驿马镇儒林村综合便民服务中心建设项预算安排186.86万元，庆城县驿马镇儒林村综合便民服务中心建设项目和庆城县驿马镇安家寺村党群服务中心建设项目预算安排60万元，村级办公经费101万元，人大经费6.96元。

（四）部门管理转移支付情况

本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为20 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金紧张，支付进度慢于工程进度。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金紧张，支付进度慢于工程进度。截止11月份底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：衔接资金项目，因财政资金紧张，支付进度缓慢，12月份各个项目都如期完工并完成自评工作。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展重点项目绩效自评共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果报送财政部门并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，与2024项目相比，2025年度减少部门预算项目6个，压减率54.54 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个（中央彩票公益金项目结余资金2.84万元，申请行业部门统筹使用）。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标25个、三级指标53个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                     庆城县驿马镇人民政府

                                                                                          2026年2月12日

2026年部门预算公开表(2).xlsx

驿马镇2026年部门整体绩效目标(1)(2).pdf

庆城县驿马镇2026年项目绩效目标表(1).pdf