庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

县委组织部主要职责是研究制定、指导推动全县干部工作、基层党建工作、人才工作、公务员工作、老干部工作。干部工作主要负责干部提拔使用、教育培训、管理监督、年轻干部和“三方面”干部培养选拔、干部退休审批、人事档案管理、领导班子和领导干部考核等业务工作；基层党建工作主要负责指导全县基层党组织建设、党员发展、党员教育管理监督等业务工作；人才工作主要负责指导、协调全县人才工作，制定有关政策、参与人才引进等业务工作；公务员工作主要负责落实公务员法及其配套制度，负责行政机关和参公事业单位的公务员录用调配、考核奖惩、培训、工资福利等工作；老干部工作主要负责老干部队伍自身建设、指导落实全县离退休干部政治待遇、离休干部及其遗属的政治生活待遇落实等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委组织部下辖4个机构，其中人才办、电教办、关工委办为参公管理，县委党建办为纯事业单位。共核编制28名，其中行政编制7名，机关工勤编制2名，事业编制19个。

（二）参照公务员法管理单位

下设庆城县电化教育领导小组办公室、庆城县人才工作领导小组办公室、庆城县关心下一代工作委员会办公室3个参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

下设县委党建工作办公室1个二级事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算2339.78万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2339.78万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2339.78万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算2339.78万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出322.16万元，占13.77%；项目支出2017.62万元，占86.23%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2339.78万元，包括：一般公共服务支出430.17万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出35.46万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出322.16万元，比2025年预算减少1.51万元，下降0.47%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减支出。

其中：人员经费支出285.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出36.53万元，其中含铸牢中华民族共同体意识及民族团结进步创建资金1万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算2017.62万元，比2025年预算减少1014.72万元，减少33.46%，减少的主要原因是2026年驻村工作队相关经费和组干部报酬发放工作分别调整到县农业农村局和县委社会工作部发放。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是基层政权建设经费、组织工作专项经费、村干部报酬、选调生工作补助。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2026年预算数为430.17万元，比2025年预算减少176.91万元， 主要原因是严格落实过紧日子要求，压减支出。

2.社会保障和就业支出2026年预算数为35.46万元，比2025年预算增加5.16万元， 主要原因是工作人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出2026年预算数为16.73万元，比2025年预算增加2.24万元，主要原因是工作人员增加。

4.农林水支出2026年预算数为1857.42万元，比2025年预算减少846.72万元， 主要原因是2026年驻村工作队相关经费和组干部报酬发放工作分别调整到县农业农村局和县委社会工作部发放。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.19万元，与2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.19万元，与2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.99万元，较2025年预算增加0.43万元，增长16.8%，增长的主要原因是单位人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少1.5万元，下降100%，下降的主要原因是县财政未纳入。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费180.12万元，较2025年预算减少159.33万元，减少46.94 %，减少的主要原因是2026年全县驻村工作队相关经费调整至县农业农村局发放。

七、政府采购安排情况

2026年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为65.78万元。其中：办公用房323平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：村干部报酬

1、项目概况：采取国库集中支付方式将1836万元，支付给村干部，支持村干部工作，确保村干部履职尽责。

2、立项依据：2026年县财政年初预算

3、实施主体：中共庆城县委组织部

4、实施周期：1年

5、实施计划：按月及时发放

6、年度预算安排：年度内全额进行拨付

7、预期总体目标：通过及时发放资金，提高村干部履职能力。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为23.08%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：县财政紧张，资金拨付缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为 28.57 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：县财政安排资金不及时，支付率低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已及时进行整改。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率为0。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标72个、三级指标80个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共庆城县委组织部2026年部门预算公开表

          2.中共庆城县委组织部2026年部门整体支出绩效目标表

          3.中共庆城县委组织部2026年预算项目绩效目标表

                                                                                                 中共庆城县委组织部

                                                          2026年2月24日

附件1：中共庆城县委组织部2026年部门预算公开表.xlsx

附件2：中共庆城县委组织部2025年部门整体支出绩效目标表.pdf

附件3：中共庆城县委组织部2025年部门预算项目绩效目标表.pdf