庆城县人民政府

庆城县人民代表大会常务委员会办公室

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据县人大常委会的职权和工作任务，研究草拟常委会年度工作安排意见；了解综合县人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责常委会与“一府一委两院”及各工作委员会的联系、协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；负责市、县人大代表视察、调研等活动的组织、协调工作；负责庆城县代表团出席市人代会的组织和服务工作；负责机关的信息化建设和宣传工作；负责机关机构编制、人事管理、安全保卫及思想政治工作；负责机关行政管理和后勤服务工作；负责来庆城的中、省、市人大常委会工作团体及人员的接待工作；负责机关离退休人员政治、生活待遇的落实和服务工作；承办常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按照机构名称相对统一的原则和“严控总量、盘活存量、优化结构、分级负责”的要求，县人大常委会设立“四委一办一信息中心”：即法制司法监察工作委员会、预算农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会、办公室、县人大常委会信息中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算717.88万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算717.88万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入717.88万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算717.88万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出622.56万元， 占86.72%； 项目支出95.32万元，占13.28%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出717.88万元，包括：一般公共服务支出601.37万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出83.29万元、卫生健康支出33.23万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出622.56万元，比2025年预算减少10.79万元，下降1.7%，下降的主要原因是人员变动，人员经费、公用经费相应减少。

其中：人员经费支出545.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出76.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算95.32万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是项目持平，没有变化。经济社会发展项目0个。保障运转经费3个，主要是项目1县级人大代表通讯补助费、项目2人大监督系统网络服务费、项目3人大活动经费、其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）人大事务行政运行（01项） 2026 年预算数为601.37万元，比 2025年预算减少24.73万元，主要原因是人员变动，人员经费和公用经费相应减少。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2026年预算数24.69万元，比2025年预算数增加2.91万元，主要原因是退休人员增加，经费相应增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数56.53万元，比2025年预算增加7.23万元，主要原因是人员变动，社会保险费相应增加；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2026年预算为1.02元，与2025年预算相比无变化；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算为1.04万元，比2025年预算增加0.18万元，主要原因是人员变动，缴费基数变化。

3.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数33.23万元，比2025年预算增加3.62万元，主要原因是人员变动保险费相应增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.72万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是上下年对比无变化。

2.公务接待费0.72万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是上下年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是上下年对比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.3万元，较2025年预算增加0.68万元，增长14.71%，增长的主要原因是人员变动经费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.5万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是上下年对比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费128.75万元，较2025年预算增加0.91万元，增长0.71 %，增长的主要原因是人员变动经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额11.93万元，其中：政府采购货物预算6.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为460.19万元。其中：办公用房4876.04平方米，价值304.82万元；设备106.06万元；家具和用具32.24万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约6.55万元。

九、其他重要事项情况说明

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：2026年县列预算项目——人大活动经费等

1、项目概况：人大活动经费是保障人大及其常委会依法履职、开展代表工作和机关运行的专项财政资金，核心用于会议保障、代表履职、立法监督、机关运行与信息化建设，实行先有预算、后有支出、专款专用。

2、立项依据：2026年县列预算项目

3、实施主体：庆城县人民代表大会常务委员会办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：以服务人大中心工作为核心，统筹安排、突出重点、精打细算，严格按照批准的年度预算执行，确保各项活动依法依规、务实高效开展。

6、年度预算安排：75.57万元

7、预期总体目标：确保人民代表大会会议、常委会会议、专门委员会工作等法定履职活动有序开展，保障人大监督权、决定权、任免权规范高效行使。支持人大代表视察调研、联系选民、议案建议办理、代表培训等工作，提升代表履职能力和实效。以经费保障推动立法、监督、代表、自身建设等各项工作提质增效，服务地方经济社会发展和民主法治建设。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为70%。双监控”发现存在的问题和主要原因是：该项目经费未及时支付，导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：该项目经费未及时支付，导致该项目预算执行差。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：针对“2025年项目未支付导致该项目预算执行差”的问题，主要原因是项目经费未及时安排支付，导致该项目预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随之公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标 23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县人大办2026年部门预算公开表.xlsx

庆城县人大办2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx