庆城县人民政府

目  录

 第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。组织指导本行政区域内气象灾害防御工作，推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设；管理、指导和组织人工影响天气作业；负责本行政区域内易燃易爆场所雷电防护检测工作；承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

参照公务员法管理单位

我局为参照公务员法管理事业单位，独立核算机构1个，与上年无增减变化。我局编制7个，其中参公编制4个，事业编制3个。年末实有人数7名，其中参公人员4名，事业人员3名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算34.60万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

（一）收入预算

2026年收入预算34.60万元（详见部门单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入34.60万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算34.60万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出28.60万元，占82.66%；项目支出6万元，占17.34%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出34.60万元，包括：社会保障和就业支出3.81万元、卫生健康支出1.91万元、国土海洋气象等支出28.88万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4）：

（一）基本支出

2026年基本支出28.60万元，比2025年预算减少17.48万元，减少4.81%，建设的主要原因是人员经费减少。

其中：人员经费支出27.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0.77万元。主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算6万元，与2025年预算相比无变化。

其他项目1个，为策性配套2026年气象工作经费。

（三）支出功能分类说明

1.国土海洋气象支出22.88万元，比2025年预算减少23.35万元，主要原因是人员经费减少；

2.社会保障和就业支出3.81万元，比2025年预算增加0.13元，主要原因人员调整；

3.医疗卫生与计划生育支出1.91万元，比2025年预算增加0.21元，主要原因人员调整;

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0元，其中 2026年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；2026年预算公务接待费0元，与上年对比无变化；2026年预算公务用车运行维护费0元，上年对比无变化。

（二）培训费预算情况说明

2026年安排支出培训费0.22万元，较上年减少0.06万元。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2025年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我局机关运行经费0.77元，较2025年预算减少0.26万元，下降的主要原因是人员调整。

七、政府采购安排情况

我局2026年无政府采购安排。

八、国有资产占用情况

我局无国有资产占用情况。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题无。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题无。绩效运行监控在部门内部通报无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。 

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。2026年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                      甘肃省庆城县气象局

2026年2月25日

附件1：甘肃省庆城县气象局2026年部门预算公开表

附件2：甘肃省庆城县气象局项目（政策）绩效目标申报表

附件1：甘肃省庆城县气象局2026年部门预算公开表.xlsx

附件2：甘肃省庆城县气象局项目（政策）绩效目标申报表.pdf