庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、根据党和国家的有关方针政策，结合具体情况，研究制定机关事务工作的规章制度，并且组织实施。指导本县各部门单位事务管理工作。

2、制定资产管理制度，负责行政事业单位资产的管理和统一调配使用，负责管理机关土地规划和基建维修。

3、分类制定机关资产配置标准，指导其他集中办公区机关事务工作。

4、负责管理全县公共机构节能工作，并督促检查验收及考核。

5、负责机关所有的物业管理工作。

6、负责机关水、电、暖、通讯等设施的综合管理配置等工作。

7、根据机关运行的基本要求，结合机关事务管理实际，制定实物定额和服务标准。

8、负责制定机关安全保卫方面的规章制度，并组织实施；负责机关安全保卫及消防工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县委县政府机关事务管理局内设7个股室：办公室、规划财务股、安全保卫股、公务用车管理服务中心、机关事务管理股、公共机构节能管理股、综合管理股。

（二）参照公务员法管理单位

现有1个参照公务员法管理单位：庆城县委县政府机关事务管理局。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1115.61万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1115.61万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1115.61万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1115.61万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出709.91万元，占63.63%；项目支出405.7万元，占36.37%；上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出1115.61万元，包括：一般公共服务支出1066.26万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出36.5万元、卫生健康支出12.85万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出709.91万元，比2025年预算增加（减少）61.98万元，下降8.03 %，下降的主要原因是人员调动、退休等人员变动。相应压减经费。

其中：人员经费支出230.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出478.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算405.7万元，比2025年预算减少180.61万元，减少30.8%，减少的主要原因是2025年度预算了全县党政机关事业单位不动产权属统一登记测绘费项目180万元、压减了庆城县视频会议室网费0.61万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费4个，主要是庆城县视频会议室电路服务年费、物业承包费、物业管理费及节能经费、机关食堂餐饮服务费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03项）2026年预算数为1115.61万元,比 2025年预算减少192.53万元， 主要原因是上年度预算了全县党政机关事业单位不动产权属统一登记测绘费、压减了庆城县视频会议室网费。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）

行政单位离退休（01项）2026年预算数为12.69万元，比2025年预算增加1.13万元，主要原因是退休人员工资上调，退休人数增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为24.04万元，比2025年预算增加1.05万元，主要原因是人员工资上调，保险基数增加。其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出(99项)2026年预算为0.81万元，比2025年预算增加0.11万元，主要原因是人员工资上调，保险基数增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为13.41万元，比2025年预算增加0.56万元，主要原因是人员工资基数上调，医疗保险基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算390.05万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。

2.公务接待费1.25万元，与2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费388.8万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费388.8万元），与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.16万元，较2025年预算减少0.09万元，下降4%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，从严从紧核定培训经费，压减非必要的培训支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少1.2万元，下降100%，下降的主要原因是本年度预算调整。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费708.89万元，较2025年预算增加1.1万元，增长0.16%，增长的主要原因是根据人员、机关运行保障实际需求，机关运行费用增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额293.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算293.2万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  39.1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5301.03万元。其中：办公用房18810.99平方米，价值2619.34万元。预算部门（单位）共有公务用车31辆，价值717.39万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年单位涉及非税收入，2026年计划收入资产出租出借2.01万元。其中：庆城县庆政印务有限责任公司房屋费及水电费2.01万元。

（三）重点项目情况

项目名称：机关食堂餐饮服务项目

1、项目概况：本项目旨在对本项目为机关后勤保障核心配套项目，年度预算总额为 165.2 万元。资金主要用于机关食堂外包服务采购，涵盖食材采购、食堂从业人员工资、厨具耗材维护及能源消耗等全流程运行支出，旨在为机关干部职工提供安全、卫生、营养、经济的餐饮服务保障。

2、立项依据：依据《机关事务管理条例》及关于规范机关后勤服务社会化管理的相关文件要求，机关食堂实行专业化服务外包，是提升机关运行效能、保障干部职工身心健康的必要举措。

3、实施主体：庆城县金虹鑫餐饮管理有限公司，委托第三方专业餐饮服务机构实施。

4、实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日。

5、实施计划：一年

6、年度预算安排：2026年

7、预期总体目标：保障安全。确保全年无食品安全责任事故，筑牢饮食安全防线；保障质量。满足机关干部职工一日三餐及加班就餐需求，菜品营养均衡、口味适宜；保障效益。严格控制预算执行，资金使用合规高效，实现服务质量与成本的最优平衡。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本单位未安排管理转移支付预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为66.66 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2025年县列预算项目-党政机关事业单位不动产权属统一登记测绘项目，不动产权属证书的办理，前期测绘了部分集体地，国有资产不动产证书无法办理，正在同测绘公司协商；实际产生的落宗技术服务费前期合同未约定，正在与测绘公司、三方落宗公司协商，导致测绘费用与工作完成度挂钩，所以支付率低，进度显著滞后。 2025年县列预算项目-物业承包费项目预算金额128万元，支出金额0万元，支付率为0。该项目因财政底子薄弱，可支配的资金不足，在有支付资金的前提下，优先支付以前年度欠款，导致该项目预算执行率未达标，进度滞后。

开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为77.77%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2025年县列预算项目-党政机关事业单位不动产权属统一登记测绘费项目预算金额180万元，支出金额1.38万元，支付率为0.76%。截止9月底完成了172家单位的不动产权属证书的办理，前期测绘了部分集体地，国有资产不动产证书无法办理，正在同测绘公司协商；实际产生的落宗技术服务费前期合同未约定，正在与测绘公司、三方落宗公司协商，导致测绘费用与工作完成度挂钩，所以支付率低，进度显著滞后。

2025年县列预算项目-物业承包费项目预算金额128万元，支出金额0万元，支付率为0。该项目因财政底子薄弱，可支配的资金不足，在有支付资金的前提下，优先支付以前年度欠款，导致该项目预算执行率未达标，进度滞后。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：党政机关事业单位不动产权属统一登记测绘费项目，积极梳理项目全流程节点，建立历史问题清单，推动党政机关事业单位内部简化流程，同时保障不动产权属登记得规范性和准确性；加强不动产权属证书登记率，积极衔接财政部门，争取资金支付不动产权属登记测绘费。物业承包费项目，加强机关办公环境整洁、舒适，公共区域的清洁和维护达到高标准，各类设施设备正常运转，保证服务质量的前提下，合理规划运营成本，能够以合理的费用获得优质的后勤服务。积极衔接财政部门，跟踪资金拨付进度，确保资金按进度支付，提升预算支付效率。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共15个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出14个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年度，我单位严格按照财政部门关于绩效自评工作的统一要求，按时完成全部15个项目的绩效自评工作，形成绩效自评报告及自评表。绩效自评结果已随2025年度部门决算一并报送财政部门，并按规定随部门决算向社会公开，主动接受财政监督和社会监督，有效提升了预算绩效管理的透明度和公信力。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标41个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标33个、三级指标42个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年机关事务局部门预算公开表.xls

机关事务局-2026年项目绩效目标表（4个）.pdf

机关事务局-2026年整体绩效目标表PDF.pdf