庆城县人民政府

庆城县石油化工基地建设服务办公室

2026年预算公开情况说明 

目  录

   第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门预算公开检查情况表

十五、(部门)单位整体绩效支出目标表

十六、项目支出绩效目标表

　　　　　　　　　　前　　言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

庆城县石油化工基地建设服务办公室隶属于庆城县政府，参照公务员事业单位，正科级建制。编制12人，现有职工11人，其中正式在职职工11人（正科1人，副主任科员3人，科员及其他7人），公益性岗位1人，退休2人。

主要职责：贯彻执行县委、县政府有关加强地方与油田合作方面的方针政策和决定；负责接洽企地间日常业务，组织协调各部门、地企之间的横向联合，为油田开发与建设进行综合性服务和联络，调查、研究分析企地合作过程中的重大问题和地方与油田双向性服务综合情况，为县委、县政府提供决策依据；负责全县境内油田井位、站所及管线等的审批工作，推行“一站式”服务；负责地企合作项目的筛选、审定和落实，推行“和谐模范油区创建”活动，促进地企深度融合发展；配合有关部门依托油田发展地方工业的相关工作；参与油区社会治安综合治理；协调处理各种地企矛盾纠纷，维护人民群众根本利益，保证油田正常生产；指导涉油乡镇与油田的合作工作；联络协调县委、县政府与油田有关政治、经济、文化交往等事宜，负责对外关系中慰问、庆典、探视工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

下设股级事业单位油气开发服务中心

（二）参照公务员法管理单位

庆城县石油化工基地建设服务办公室

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算150.5万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算150.5万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入150.5万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

　 （二）支出预算

　　　2026年支出预算150.5万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出150.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出150.5万元，包括：一般公共服务支出125.71万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出16.93万元、卫生健康支出7.86万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4－7）。

（一）基本支出

2026年基本支出150.5万元，比2025年预算减少9.2万元，下降5.76%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出125.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出24.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年无变化。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2026年预算数为125.71万元，比2025年预算减少11.36万元，下降8.29%，下降的主要原因是人员减少，人员经费、公用经费减少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为15.03万元，比2025年预算增加0.22万元，主要原因是人员变动，社会保险基数增加；行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休(01项)2026年预算数为1.28万元，比2025年无变动。其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为0.63万元，比2025年预算增加0.06万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为7.86万元，比2025年预算增加0.61万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.07万元，与2025年预算相比持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算相比持平。

2.公务接待费0.07万元，与2025年预算相比持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算相比持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.41万元，较2025年增加0.14万元，上升11.02%，主要原因是人员变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与202５年预算相比减少1.2万元，主要原因是没有安排相关会议预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.93万元，较2025年预算减少0.71万元，下降7.3%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额3.065万元，其中：政府采购货物预算3.065万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14.1087万元。其中：办公用房170平方米，价值0万元，因为办公用房权属庆城县机关事务局。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约０万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位涉及非税收入，2026年计划征收4500万元，主要涉及驻庆油田单位拨付道路维修资金、企地共建项目。

（三）重点项目情况

未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出１个，无项目绩效目标．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2.绩效运行监控情况。2026年组织开展绩效运行监控项目０个

　　3.绩效自评开展情况。2026年度组织开展绩效自评项目共０个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出０个，转移支付项目0个。

4.绩效结果应用情况。根据2026年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。

（二）202６年绩效目标编制情况

202６年，纳入部门预算绩效目标管理的项目０个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 庆城县石化办

                                       2026年2月26日 

 附件1：202６年部门预算公开表及预算项目绩效目标表                                                                           附件2：部门（单位）整体绩效目标申报表扫描件

2026年部门预算公开表.xlsx

部门（单位）整体绩效目标申报表.pdf