庆城县人民政府

庆城县水土保持预防监督监测站

                      2026年部门/单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门预算总收入289.36万元，其中，本年部门预算收入289.36万元，上年结转0元。部门预算总支出289.36万元，其中，基本支出289.36万元元，均属财政拨款资金。基本支出共计289.36万元，其中安排人员经费支出266.32万元，公用经费23.04万元。2026年部门收支总预算289.36万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算289.36 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入  289.36 万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算  289.36  万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出289.36万元， 占  100 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出289.36万元，包括：一般公共服务支出289.36万元、包括：社会保障和就业支出33.36万元、卫生健康支出15.44万元、农林水支出240.55万元。（其中：301工资福利支出265.76万元、302商品和服务支出23.04万元、303对个人和家庭的补助0.56万元）具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出 289.36   万元，比2025年预算（减少）  31.19  万元，下降  9.73 %，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出 266.32 万元，主要包括：基本工资110.55万元、津贴补贴43.24万元、奖金9.66万元、伙食补助费、绩效工资54.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.7万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费12.47万元、公务员医疗补助缴费2.97万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助0.56万元。

公用经费支出   23.04 万元，主要包括：办公费10.4万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费2.88万元、公务接待费0.07万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.3万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出7.39万元、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，比2025年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %，增长（减少）的主要原因是本单位无项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026 年预算数为31.25万元，比 2025年预算增加2.03万元，主要原因是基数变化；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为2.11万元，比2025年预算减少0.1万元，主要原因是预算变化。

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2026年预算数为15.44万元，比2025年预算数增加0.47万元，主要原因是基数变化。

3.农林水支出（213类）水利（03款）水土保持（10项）2026年预算数为240.55万元，比2025年预算数减少33.81万元，主要原因是人员及人员工资变化、公用经费变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.07 万元，较2025年预算无变化

1.因公出国（境）费用 0万元，较2025年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，增长（下降）的主要原因是无此项业务。

2.公务接待费 0.07万元，较2025年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，增长（下降）的主要原因是无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费  0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费 0万元），较2025年预算无变化，主要原因是本单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 2.88  万元，较2025年预算增加0.14   万元，增长4.86  %，主要原因是预算增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费  0 万元，较2025年预算减少 1.2  万元，下降 100 %，下降的主要原因是本项支出调整办公费类。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，本单位属事业单位未参公。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额 0.87万元，其中：政府采购货物预算0.87 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为 43.36 万元。其中：办公用房 0平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2026年拟采购固定资产约 0.46万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年非税收入由税务机关代收，年初预算无此项数据。

（三）重点项目情况

     我单位无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付 0万元，较2025年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无此类支付。

备注: “未安排预算，我部门/单位管理转移支付表为空表”。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2026 年预算数为 0万元，较2025 年预算减少0万元，主要原因是无此项支出。

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2026 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出 1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100 %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 0 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

 4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标 18个、三级指标 38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0 个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 庆城县水土保持预防监督监测站

2026年 2 月 26 日

附件：1.庆城县水土保持预防监督监测站2026年部门/单位预算公开表

2. 庆城县水土保持预防监督监测站2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

部门（单位）整体绩效目标申报表.pdf

004部门预算公开表.xlsx

附件1：2026年部门单位预算公开情况说明.docx