庆城县人民政府

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

    1、贯彻落实国家、省、市有关房地产业、城镇住房制度改革的法律法规。落实全县房地产管理、保障住房和住房制度改革的具体政策措施和管理办法。

2、承担全县住房保障工作职责。承担全县公租房保障对象资格确认，公租房住房补贴发放，公租房信息系统维护统计工作；承担全县保障性住房建设、收购、分配和销售的保障服务以及公租房租金收缴、维修服务工作。

3、指导推进全县物业管理规范化工作。协调业主委员会和物业服务企业的运作，参与制定全县物业管理相关政策措施和服务标准。承担全县物业服务企业、房产中介机构诚信体系建设工作，收集企业诚信信息，评定企业信用等级，组织从业人员培训。

4、承担全县房地产行业统计和房地产市场监测分析及信息预警预报，全县个人住房信息系统及房屋交易系统的建设、维护，全县房产交易信息查询服务等工作。

5、承担全县房屋楼盘表管理服务工作，办理房屋测绘成果备案。

6、负责全县商品房预售、房屋中介市场的指导工作。参与城市规划区内各类房屋的买卖、抵押、继承、分割、析产、转让等交易备案，新建商品房和存量房买卖合同网签备案，房屋租赁备案；承担全县房产评估、经纪、咨询、测绘等中介业务的服务工作，办理中介机构资质及从业人员资格备案。

7、完成县住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1、人秘股。负责机关综合协调、党的建设、党风廉政建设、文秘档案、保密安全、机关考勤、人事劳资、机关服务、后勤保障等工作。

2、房改股。负责保障性住房安居工程中长期规划、保障性住房建设、公租房保障对象资格确认、公租住房补贴发放、公租祝福分配与管理、公租房租金收缴、协调处理与保障性住房有关的信访调处工作；负责公房管理、政策研究及工作落实。

3、房管股。负责房地产市场政策落实，房地产市场指导和服务，商品房预售网签备案、房产市场数据分析及预警预报工作，协调处理房地产市场有关信访纠纷等工作。

4、产籍股。负责楼盘表维护、房屋测绘成果备案、房屋网签备案、产权交易备案、租赁备案、房屋信息查询、房地产经纪机构业务指导等工作。

5、物业股。参与全县物业管理、物业验收、物业服务企业备案、诚信体系建设、企业信用等级测评、从业人员资格审核及培训、指导选聘物业服务企业进驻、指导选举成立业主委员会并备案、协调处理物业矛盾纠纷等工作。

（二）庆城县房产服务中心是财政全额补助事业单位。核定事业编制19名，其中科级领导职数3名（1正2副）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算265.16万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算265.16万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算财政拨款收入265.16万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算265.16万元（详见部门/单位预算公开表3）。全部为基本支出265.16万元，占100% 。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出265.16万元，包括：城乡社区支出212.34万元、卫生健康支出15.46万元、社会保障和就业支出37.36万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2026年基本支出265.16万元，比2025年预算增7.9万元，增加3%，原因为本年社会保障和就业支出及卫生健康支出预算增加。

其中：人员经费支出240.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出24.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款无项目支出预算。

   五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.81万元，较2025年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。

2. 公务接待费0.15万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费1.66万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费1.66万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.48万元，较2025年预算增加0.22万元。增加原因为2026年培训任务增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少1.2万元，下降100%，下降的主要原因是将会议费指标调剂至公用经费类科目。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费24.6万元，较2025年预算持平。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额1.8万元，其中政府采购服务预算1.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为122.4855万元。其中：其他用房价值51.29万元，无形资产土地0.0024万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值36.56万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年无政府性基金预算拨款安排支出。

政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收50万元。非税收入项目为事业单位国有资产出租出借收入。

（三）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：随决算公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                  庆城县房产服务中心

2026年2月26日

附件：

房产服务中心2026年部门整体绩效目标申报表.pdf

房产服务中门2026年部门预算公开表.xlsx