庆城县人民政府

庆城县城管局2022年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

    1、部门基本情况

      庆城县城管局成立于2003年3月,是县政府直属正科级全额拨付事业单位。结合工作实际，全局内设“两室五队”（办公室、法教督查室、市容执法队、环境卫生管理队、夜间管理队、绿化路灯管理队、“两违”工作管理队）。全局现有干部职工83人，其中科级干部7人，一般干部50人，工勤人员18人,岗位合同工8名。

2、主要职责和工作任务

        主要负责城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、公用照明设施、“两违”管理等工作，督促各项管理措施的落实，及时向县委、县政府提供相关工作情况；依据相关法律法规规定，对违反市容市貌、环境卫生、园林绿化、工商管理、城市规划管理、市政管理、环境保护、公安交通管理等方面的法律、法规、规章规定实施行政许可和行政处罚。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入26983632.02元。其中，本年部门预算收入26983632.02元，上年结转0元。部门预算总支出26983632.02元，其中，基本支出6953047.02元，项目支出20030585.00元。

基本支出中人员经费支出6201722.39元，公用经费类751324.63元。

项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套19900000元，一次性安排130585.00元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。  

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

   1、三公经费说明

        本年度三公经费80063.54比上年度增加2.39%，其原因是财政部门将培训费、会议费用调整。本年安排出国出境费0元，与上年无变化；2022年培训费62563.86元，比2021年增加1.08%，会议费12000元比2021年增加11.11% 、公务接待费无变化。

   2、会议费

本年安排支出会议费12000元。2021年安排会议费10800元，与上年增加11.11%。

3、培训费

        2022年培训费预算数62563.86元，2021年安排培训费61897.5元，比2021年增加1.08%。

四、机关运行经费安排情况说明

        2022年预算公用经费751324.63元，其中：办公费300000元，办公用房取暖费79936.9元，物业管理费8000元，其他交通补贴129000元，会议费12000元，培训费62563.86元，公务接待费5499.68元，福利费104273.1元，工会经费50051.09。其中：公用经费含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费20000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计15辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车15辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

七、政府性基金预算情况说明

       本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

     本单位政府采购预算25300元。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

     三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

2022年预算公开表.xls