庆城县人民政府

庆城县城市环境管理局2021年部门预算公开

说     明

一、部门主要职责及机构设置情况
    1、部门基本情况
    庆城县城管局成立于2003年3月,是县政府直属正科级全额拨付事业单位。结合工作实际，全局内设“两室五队”（办公室、法教督查室、市容执法队、环境卫生管理队、夜间管理队、绿化路灯管理队、“两违”工作管理队）。全局现有干部职工83人，其中科级干部7人，一般干部50人，工勤人员19人,岗位合同工7名。

2、主要职责和工作任务
    主要负责城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、公用照明设施、“两违”管理等工作，督促各项管理措施的落实，及时向县委、县政府提供相关工作情况；依据相关法律法规规定，对违反市容市貌、环境卫生、园林绿化、工商管理、城市规划管理、市政管理、环境保护、公安交通管理等方面的法律、法规、规章规定实施行政许可和行政处罚。

二、部门预算收支情况说明
    2021年部门预算总收入26749017.82元。其中，本年部门预算收入26749017.82元，上年结转0元。部门预算总支出26749017.82元，其中，基本支出6372537.82元，项目支出20376480元。

基本支出中人员经费支出5800696.22元，公用经费571841.6元。

项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套19900000元，一次性安排476480元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。  

 三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
    1、三公经费说明
     本年度三公经费78197.18比上年度减少4.62%，其原因是财政部门将培训费用大幅度调整。本年安排出国出境费0元，与上年无变化；本年安排公务接待费5799.82元，与上年无变化；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年无变化。

 2、会议费
    本年安排支出会议费10800元。2019年安排会议费10800元，与上年无变化。

 3、培训费
   2020年培训费预算数65209.9元，2020年安排培训费61897.5元，与上年减少5.08 %。

四、机关运行经费安排情况说明

    2021年预算公用经费571841.6元，其中：办公费27360元，印刷费5472元，水费11089.92元，电费21888，邮电费21888元，办公用房取暖费69300元，物业管理费7200元，其他交通补贴123000元，差旅费93024元，维修维护费6840元，会议费10800元，培训费61897.5元，公务接待费5499.68元，福利费103162.5元，其他商品及服务支出3420元。
    五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

    名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县城管局-预算公开.xls