庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况
　　1、部门基本情况
　　庆城县城管局成立于2003年3月,隶属县政府直属正科级全额拨付事业单位。为了便于开展工作，结合实际，全局内设“两室五队”（办公室、法教督查室、市容执法队、环境卫生管理队、“两违”工作管理队、夜间管理队、绿化路灯管理队）。全局现有干部职工83人，其中科级干部6人，一般干部51人，工勤人员26人；退休职工5人，遗属供养人员2人。

　　2、主要职责和工作任务
　　主要承担县城规划区的环境卫生、市容市貌、违章违法建筑、公用照明和园林绿化的日常管理工作以及城市管理综合行政执法工作。

　　二、部门预算收支情况说明
    2019年部门预算总收入11188926.96元。其中，本年部门预算收入11188926.96元，上年结转0元。部门预算总支出11188926.96元，其中，基本支出6034946.96元，项目支出5153980元。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出1573776元，公用经费333991.96元。

　　项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套0元，一次性安排5153980元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。  

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
　　1、三公经费说明
　　本年度三公经费35148.86比上年度增加20.56%，其原因是我局新成立“两违”工作管理队人员增加。本年安排出国出境费0元，与上年无变化；本年安排公务接待费6548.86元，与上年对比增长27.1 %；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年无变化。

　　2、会议费
　　本年安排支出会议费12000元。2018年安排会议费12000元，与上年无变化 。

　　3、培训费
　　2019年培训费预算数16600元2018年安排培训费12000元，与上年增长38.3 %。其原因是我局新成立“两违”工作管理队人员增加。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2019年预算公用经费333991.96元，其中：办公费33200元，印刷费6640元，水费11429.1元，邮电费26560元，电费23904元，办公用房取暖费58800元，物业管理费8000元，差旅费112880元，维修维护费8300元，会议费12000元，培训费16600元，公务接待费6548.86元，公务用车运行维护费0元，福利费4980元，其他商品及服务支出4150元。
　　五、部门绩效评价开展情况说明

　　按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

　　六、政府采购说明
　　本年度安排政府采购预算资金22,445.00元，其中：办公复印纸5985元，办公硒鼓、粉墨480元，会议笔记、工作日志等600元，软件维护费800元，台式电脑3台14580元。
　　名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019部门预算公开表格.xls