庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况
    1、部门基本情况
    庆城县城管局成立于2003年3月,隶属县政府直属正科级全额拨付事业单位。为了便于开展工作，结合实际，全局内设“两室五队”（办公室、法教督查室、市容执法队、环境卫生管理队、“两违”工作管理队、夜间管理队、绿化路灯管理队）。全局现有干部职工60人，其中科级干部8人，一般干部28人，工勤人员24人；退休职工2人，遗属供养人员2人。
2、主要职责和工作任务
    主要承担县城规划区的环境卫生、市容市貌、违章违法建筑、公用照明和园林绿化的日常管理工作以及城市管理综合行政执法工作。
二、部门预算收支情况说明
    2018年部门预算总收入7931469.48元。部门预算总支出7931469.48元，其中，基本支出4522619.48元，项目支出3408850元，均属财政拨款资金。
    基本支出中安排在职退休人员工资支出109,708.00元，公用经费262,776.48元，项目支出中一次性安排3,408,850.00元。
    三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
    1、三公经费说明
    2018年“三公”经费比2017年“三公”经费减少2.27%。其中，2018年公务接待费预算数5152.48元比2017年公务接待费预算数5272元下降2.27%；本年预算出国出境费0元，2017年预算出国出境费0元；公务用车为0辆。
  2、会议费
    本年安排支出会议费12000元。
    3、培训费
    2018年培训费预算数12000元比2017年培训费预算数12400元下降3.3% 
四、机关运行经费安排情况说明（行政及参公单位说明本项）
    2018年预算公用经费262776.48元，其中：办公费24000元，印刷费4800元，水费7344元，邮电费19200元，办公用房取暖费58800元，物业管理费8000元，差旅费81600元，维修维护费6000元，会议费12000元，培训费12000元，公务接待费5152.48元，公务用车运行维护费0元，福利费3600元，其他商品及服务支出3000元。
    五、国有资产占用情况说明
    我局固定资产账面数为4451030元，其中房屋1956000元，环卫车辆2260870元，家具、用具84730元,其他固定资产149370元，无形资产0元。
六、部门绩效评价开展情况说明
    关于庆城县公共自行车项目绩效评价报告
    为了缓解庆城城区交通压力，顺应公车改革需求，倡导绿色出行，迎合当前社会绿色、节能、减排的大方向和主题，最大限度地节约成本、保护环境。县委、县政府决定在城区人行道安装公共自行车，该项目也是2016年为民办实事之一。
该项目于2016年1月25日公开招标， 2月15日开工建设，4月10日竣工。2016年县财政拨付公共自行车启动资金150万元,确保了民生项目工程胜利开展,先期在学校、医院、公园、住宅集中区等选取16个站点，投放600辆自行车，设置锁车器600个，管理处1个，运维处1个。后期根据运行情况，对站点进行填充和扩展。该项目实行统一管理平台、统一服务网络、统一车体和站点外观标识，通过IC卡通存通取方式，提供限时免费(一小时内免费，次数不限，超一小时后阶梯式收费)的便民自行车服务。目前，600辆公共自行车已投入使用，办理公共自行车IC卡900余张。
该项目的实施，将极大地方便市民出行，大大减少城区机动车流通量，有效缓解城区交通拥堵压力，改善城区空气质量，为市民营造良好的工作生活环境。
    七、政府性基金预算情况说明
    本单位无政府性基金预算。
    八、政府采购说明
本年度安排政府采购预算资金22,445.00元，其中：办公复印纸5985元，办公硒鼓、粉墨480元，会议笔记、工作日志等600元，软件维护费800元，台式电脑3台14580元。
    名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
2018年部门预算公开表.xls