庆城县人民政府

庆城县城管局2016年决算公示
一、部门概况
（一）主要职责
1、贯彻党和国家的路线、方针、政策，实施有关城市管理方面的法律、法规和规章；
2、负责协调城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、公用照明设施、市场管理等工作，督促各项管理措施的落实，及时向县委、县政府提供相关工作情况；
3、依据相关法律法规规定，对违反市容市貌、环境卫生、园林绿化、工商管理、市政管理、环境保护等方面的法律、法规、规章、规定实施行政许可和行政处罚；
（二）部门基本情况
庆城县城管局隶属于庆城县人民政府，正科级建制，现有职工64人,其中正式在职职工64人（正科4人，副科5人，科员及其他人员55人）,退休2人,离休0人，遗属0人。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收支情况说明
2016年，决算收入1971.57万元，其中：财政拨款收入1968.52万元，占99.85%；其他收入3.04万元，占0.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明
2016年，决算支出1970.83万元。按支出经济分类：基本支出443.67万元，占22.51%；项目支出1527.16万元，占77.49%。按支出功能分类：社会保障和就业（类）支出22.69万元，占5.11%；
城乡社区（类）支出420.98万元，占94.89%。年末结转和结余资金1.045万元。
三、“三公”经费情况说明
2016年，我局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，进一步规范公务接待、强化公务用车运行管理、严格控制支出。切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出较上年减少4.44万元，减少54.4%，主要原因为公务车辆上缴国资局。
１、无因公出国（境）费；
2、公务用车运行费3.13万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、国内公务接待批次3个，人次18人次，公务接待费0.58万元，主要用于相关部门交流、检查指导工作接待支出，比2015年减少22.5% 。
四、其它重要事项情况说明
1.2016年度公用经费33.9万元，比2015年增加2.48万元，增加7.9%。
2.国有资产占用情况说明
车辆数合计18辆，系一般执法执勤用车和环卫拉运车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
3.政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额440.3万元，其中公共自行车集成工程费301万元；城区电子警察100万元；政府采购货物支出39.23万元。
4.绩效管理工作开展情况
无此项业务
五、有关名词解释
1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
5．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
6．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
7．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
附表：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016年度城管局决算公开附表(1).xls