庆城县人民政府

一、部门基本情况
      庆城县城市环境管理局为县政府直属正科级全额事业单位，现有职工62人,其中正式在职职工62人（正科4人，副科5人，科员、工勤人员及岗位合同制工人53人）, 退休2人，临时257人（其中协管员59人，环卫工人198人）,离休0人，遗属2人。
    二、主要职责和工作任务
（一）贯彻党和国家的路线、方针、政策，实施有关城市管理方面的法律、法规和规章；
（二）负责协调城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、公用照明设施、市场管理等工作，督促各项管理措施的落实，及时向县委、县政府提供相关工作情况；
（三）依据相关法律法规规定，对违反市容市貌、环境卫生、园林绿化、工商管理、市政管理、环境保护等方面的法律、法规、规章、规定实施行政许可和行政处罚；
    三、部门预算收支情况说明
2017年部门预算总收入10889365.5元，其中，本年部门预算收入10889365.5元，上年结余4.93元。部门预算总支出10889370.43元，其中，基本支出4512237.5元，项目支出6377132.93元。以上资金均属财政拨款资金.
基本支出中安排在职退休人员工资支出976670元，公用经费268856.5元。
项目支出中安排专项业务费（城市运行维护费）6000000元，一次性安排376128元，上年专项结转4.93元，部门决算结转资金4.93元。
    四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
本年安排出国出境费0元，与上年对比无增减；本年安排公务接待费5271.7元，与上年对比减少20.7%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比减少100% 。
2、会议费
本年安排支出会议费12000元，2016年安排会议费12000元，与上年比较无增减。
3、培训费
本年安排支出培训费12400元，2016年安排培训费12000元，与上年增长3.3 %
    五、机关运行经费安排情况说明
本年安排公用经费268856.5元，其中：办公费24800元，印刷费4960元，水费25444.8元，邮电费19840元，办公用房取暖费58800元，物业管理费8000元，差旅费84320元，维修维护费6200元，会议费12000元，培训费12400元，公务接待费5271.7元，福利费3720元，其他商品及服务支出3100元。
    六、部门绩效评价开展情况说明
本单位无部门绩效评价项目。
    七、政府采购说明
    本年安排政府采购费用26460元，其中：打印设备3台，共计5550元；台式计算机3台，共计14580元 ，工作日志、电话记录本、会议记录本共计300元；硒鼓、粉盒共计4320元；复印纸共计1710元。
    八、名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

部门预算公开表格.xls