庆城县人民政府

2024年度

庆城县城市管理综合行政执法队部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

庆城县城市管理综合行政执法队（县城市管理综合行政执法队），为正科级全额拨款事业单位。隶属庆城县住房和城乡建设局（县城市管理局）管理。县城市管理综合行政执法队以县城市管理局名义实施执法，主要负责行使市容市貌、市政管理、环境卫生、园林绿化、城乡规划等城市管理领域的行政处罚权，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

二、机构设置

结合工作实际，县城市管理综合行政执法队设下列内设机构：

办公室、法教宣传室、督查考核室、市容执法中队、环境卫生管理中队、公用设施管理中队、违法建设执法中队、夜间管理中队。共有编制42个，年末实有人数75人，其中参公编制人员9人，事业人员58人，岗位合同工8人。遗属供养4人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3391.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加385.81万元，增长12.83%，主要原因是本年度支付以前年度欠款 (偿还上年度垃圾处理费等)。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3391.82万元,其中：财政拨款收入3391.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3391.82万元,其中：基本支出940.16万元,占27.72%；项目支出2451.67万元,占72.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3391.82万元。与上年相比,各增加385.81万元，增长12.83%。主要原因是本年度支付以前年度欠款 (偿还上年度垃圾处理费等)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3391.82万元,较上年决算数增加385.81万元，增长12.83%。主要原因是本年度支付以前年度欠款 (偿还上年度垃圾处理费等)。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3391.82万元，主要用于以下方面：科学技术支出254.55万元，占7.50%；社会保障和就业支出81.72万元,占2.41%；卫生健康支出45.35万元,占1.34%；城乡社区支出3010.20万元,占88.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3040.98万元,支出决算为3391.82万元,完成年初预算的111.54%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为254.55万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是将垃圾处理费科目调剂到科学技术支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为84.88万元,支出决算为81.72万元,完成年初预算的96.28%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为42.89万元,支出决算为45.35万元,完成年初预算的105.73%,决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

4．城乡社区支出年初预算数为2913.21万元,支出决算为3010.20万元,完成年初预算的103.33%,决算数大于预算数的主要原因是环卫工增资，生活垃圾收集、转运、处理等费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出940.16万元。其中：

人员经费869.85万元,较上年决算数增加80.80万元，增长10.24%,主要原因是基本工资调资、社会保障缴费基数增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、医疗保险、社会保障缴费、取暖费等。

公用经费70.31万元,较上年决算数增加29.51万元，增长72.31%,主要原因是支付上年度公用经费欠款。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.10万元,支出决算为0.55万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。较上年决算数增加0.55万元，增长100%,主要原因是招商引资公务接待 2 次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。 

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为1.10万元,支出决算为0.55万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。较上年决算数增加0.55万元，增长100%,主要原因是招商引资公务接待 2 次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次10人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出70.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置等。机关运行经费较上年决算数增加29.51万元，增长72.31%,主要原因是增加了灶师、门房等机关临聘人员工资支出，办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.58万元,较上年决算数增加0.58万元，增长100%,主要原因是本年度增加执法培训印刷资料费和招商引资会议室租用费。

本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数增加0.15万元，增长559.26%,主要原因是本年度增加了城市管理执法培训费和全国两会精神宣讲费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车15辆,其他用车用于环卫作业。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计9个,涉及资金2451.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2022年城市维护费、2023年城市维护费、2023年垃圾处理费、2023年收集转运处理费、春节文化活动经费、高空作业车采购、2024年春节慰问费项目评价等级为“优秀”，2024年城市维护费助、餐厨垃圾车采购项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为92.49分。全年预算数为3391.82万元,执行数为3391.82万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映2023年城市维护费、2024年城市维护费等9个项目绩效自评结果。

1.“2024年城市维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.64分。项目全年预算数为1330万元,执行数为1230.3万元,完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障了环卫工人工资福利按时发放；二是保障了城区路灯电费及时支付；三是保障了城市市容市貌工作顺利开展。

2.“2023年城市维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为93.72万元,执行数为93.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了环卫工人工资福利按时发放；二是保障了城区路灯电费及时支付；三是保障了城市市容市貌工作顺利开展。

3.“2022年城市维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.05分。项目全年预算数为0.01845万元,执行数为0.01845万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了环卫工人工资福利按时发放；二是保障了城区路灯电费及时支付；三是保障了城市市容市貌工作顺利开展。

4.2024年春节慰问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为11.4345万元,执行数为11.4345万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了城区环卫工人切身利益，提高了环卫人员福利待遇。

5. 2023年收集转运处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为268万元,执行数为268万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年全年城乡生活垃圾收集、转运、处理工作。

6.2023年垃圾处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.99分。项目全年预算数为669.54万元,执行数为669.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年全年城乡生活垃圾收集、转运、处理工作。

7.高空作业车采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为17.3万元,执行数为17.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了城区路灯维修等基础设施维修维护工作。

8. 餐厨垃圾车采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.14分。项目全年预算数为20.729万元,执行数为10万元,完成预算的48.24%。项目绩效目标完成情况：完成了县城餐厨垃圾的收集和转运工作。

9.春节文化活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.9分。项目全年预算数为50万元,执行数为32.78万元,完成预算的65.56%。项目绩效目标完成情况：完成了城区春节亮化装饰、春节氛围营造工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县城市管理综合行政执法队决算公开表.xlsx

2024年部门整体绩效自评报告.pdf

项目绩效自评表.pdf