庆城县人民政府

2023年度

庆城县城市环境管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻党和国家的路线、方针、政策，实施有关城市管理方面的法律、法规和规章；

（2）负责协调城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、公用照明设施、市场管理等工作，督促各项管理措施的落实，及时向县委、县政府提供相关工作情况；

（3）依据相关法律法规规定，对违反市容市貌、环境卫生、园林绿化、工商管理、市政管理、环境保护等方面的法律、法规、规章、规定实施行政许可和行政处罚；

（4）制定和实施年度工作计划和中长期工作规划；

（5）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

庆城县城市环境管理局（庆城县城市管理行政执法局）为县政府直属正科级全额拨款事业单位。内设“两室五队”（机关办公室、督查室、市容队、环卫队、夜班队、“两违”队）。共有编制41个，年末实有人数78人，其中参公编制人员10人，事业人员60人，岗位合同工8人。遗属供养3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3006.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少299.71万元,下降9.07%,主要原因是部分账务未支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3006.01万元,其中：财政拨款收入3006.01万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3006.01万元,其中：基本支出829.86万元,占27.61%；项目支出2176.16万元,占72.39%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3006.01万元。与上年相比,各减少299.72万元,下降9.07%。主要原因是部分账务未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3006.01万元,较上年决算数减少299.72万元,下降9.07%。主要原因是部分账务未支付。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3006.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.70万元,占1.72%；卫生健康支出42.44万元,占1.41%；城乡社区支出2911.87万元,占96.87%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2842.19万元,支出决算为3006.01万元,完成年初预算的105.76%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为78.76万元,支出决算为51.70万元,完成年初预算的65.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为38.78万元,支出决算为42.44万元,完成年初预算的109.44%,决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

3．城乡社区支出年初预算数为2724.65万元,支出决算为2911.87万元,完成年初预算的106.87%,决算数大于预算数的主要原因是环卫工增资，生活垃圾收集、转运、处理等费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出829.86万元。其中：人员经费789.05万元,较上年决算数增加43.22万元,增长5.8%,主要原因是基本工资调资、社会保障缴费基数增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、医疗保险、社会保障缴费、取暖费等。

公用经费40.81万元,较上年决算数减少239.13万元,下降85.42%,主要原因是上年度系统将基础设施建设费用提入公用经费中。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.10万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位不涉及此项支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位不涉及此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位不涉及此项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位不涉及此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位不涉及此项支出。

公务接待费全年预算数为1.10万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位不涉及此项支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出0万元。主要是本单位不涉及此项支出。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出40.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置等。机关运行经费较上年决算数减少239.13万元,下降85.42%,主要原因是上年度体统将基础设施建设费用提入公用经费中。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未产生支付。本年度培训费支出0.03万元,较上年决算数减少7.96万元,下降99.75%,主要原因是仅支出档案专业技术人员继续教育培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,其他用车18辆,其他用车主要是用于环卫作业。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金1381.96万元,占一般公共预算项目支出总额的63.5%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映城市维护费、2023年垃圾处理费等7个项目绩效自评结果。

1.“城市维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.27分。项目全年预算数为1290万元,执行数为1196.28万元,完成预算的92.73%%。项目绩效目标完成情况：一是保障了环卫工人工资福利按时发放；二是保障了城区路灯电费及时支付；三是保障了城市市容市貌工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作欠完善；二是项目绩效目标与指标没有统一标准，没有清晰的衡量具体依据。下一步改进措施：一是加强预算资金绩效管理工作，落实项目管理制度；二是加强项目组织监管。“城市维护费”项目绩效自评情况：根据《预算绩效管理系统》，我局从该项目的绩效目标管理，组织管理、资金管理等结果进行绩效自评，认为该项目绩效评价为优。

2.2023年春节慰问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.51万元,执行数为13.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城区环卫工人切身利益；二是保障了退休职工切身利益。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作欠完善；二是项目绩效目标与指标没有统一标准，没有清晰的衡量具体依据。下一步改进措施：一是加强预算资金绩效管理工作，落实项目管理制度；二是加强项目组织监管。2023年春节慰问费项目绩效自评情况：根据《预算绩效管理系统》，我局从该项目的绩效目标管理，组织管理、资金管理等结果进行绩效自评，认为该项目绩效评价为优。

3.2023年收集、转运、处理费 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为268万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了城乡生活垃圾收集、转运、处理工作。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作欠完善；二是项目绩效目标与指标没有统一标准，没有清晰的衡量具体依据。下一步改进措施：一是加强预算资金绩效管理工作，落实项目管理制度；二是加强项目组织监管。2023年收集、转运、处理费项目绩效自评情况：根据《预算绩效管理系统》，我局从该项目的绩效目标管理，组织管理、资金管理等结果进行绩效自评，认为该项目绩效评价为优。

4. 2023年度城市护栏及人行道护栏政府采购合同；水冲式移动厕所政府采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.57万元,执行数为44.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为交通运输安全打下了基础，减少交通事故发生率，为广大群众出行提供方便；二是为广大群众如厕提供了方便。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作欠完善；二是项目绩效目标与指标没有统一标准，没有清晰的衡量具体依据。下一步改进措施：一是加强预算资金绩效管理工作，落实项目管理制度；二是加强项目组织监管。2023年度城市护栏及人行道护栏政府采购合同；水冲式移动厕所政府采购项目绩效自评情况：根据《预算绩效管理系统》，我局从该项目的绩效目标管理，组织管理、资金管理等结果进行绩效自评，认为该项目绩效评价为优。

5.2023年度庆城县城管局车载垃圾箱项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.3549万元,执行数为17.3549万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全县17个乡镇的垃圾转运收集工作。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作欠完善；二是项目绩效目标与指标没有统一标准，没有清晰的衡量具体依据。下一步改进措施：一是加强预算资金绩效管理工作，落实项目管理制度；二是加强项目组织监管。2023年度庆城县城管局车载垃圾箱项目绩效自评情况：根据《预算绩效管理系统》，我局从该项目的绩效目标管理，组织管理、资金管理等结果进行绩效自评，认为该项目绩效评价为优。

6.2023年度庆城县城区移动清洁厕所安装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为79.788万元,执行数为79.788万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了县城6座移动公厕的采购。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作欠完善；二是项目绩效目标与指标没有统一标准，没有清晰的衡量具体依据。下一步改进措施：一是加强预算资金绩效管理工作，落实项目管理制度；二是加强项目组织监管。2023年度庆城县城区移动清洁厕所安装项目绩效自评情况：根据《预算绩效管理系统》，我局从该项目的绩效目标管理，组织管理、资金管理等结果进行绩效自评，认为该项目绩效评价为优。

7.2023年垃圾处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.43分。项目全年预算数为700万元,执行数为30.4575万元,完成预算的4.35%%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区生活垃圾收集工作；二是完成城乡生活垃圾转运处理工作 。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作欠完善；二是项目绩效目标与指标没有统一标准，没有清晰的衡量具体依据。下一步改进措施：一是加强预算资金绩效管理工作，落实项目管理制度；二是加强项目组织监管。2023年垃圾处理费项目绩效自评情况：根据《预算绩效管理系统》，我局从该项目的绩效目标管理，组织管理、资金管理等结果进行绩效自评，认为该项目绩效评价为优。

三、部门绩效评价结果

本部门2023年严格按照财政部门要求对实施项目开展了精准、合理的绩效评价，评价效果良好，真实准确得反映了项目实施的目的。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县城市环境管理局.xlsx

2023年春节慰问费项目自评价报告.pdf

2023年垃圾处理费自评报告.pdf

2023年收集转运处理费自评报告.pdf

城市维护费自评报告.pdf

部门整体自评报告.pdf

庆城县城区移动清洁厕所安装项目项目自评价报告.pdf

城市护栏及人行道护栏政府采购合同；水冲式移动厕所政府采购项目自评价报告.pdf

庆城县城管局车载垃圾箱项目项目自评价报告.pdf