庆城县人民政府

2022年度

庆城县城市环境管理局部门决算 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻党和国家的路线、方针、政策，实施有关城市管理方面的法律、法规和规章；

（2）负责协调城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、公用照明设施、市场管理等工作，督促各项管理措施的落实，及时向县委、县政府提供相关工作情况；

（3）依据相关法律法规规定，对违反市容市貌、环境卫生、园林绿化、工商管理、市政管理、环境保护等方面的法律、法规、规章、规定实施行政许可和行政处罚；

（4）制定和实施年度工作计划和中长期工作规划；

（5）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

庆城县城市环境管理局（庆城县城市管理行政执法局）为县政府直属正科级全额拨款事业单位。内设“两室五队”（机关办公室、督查室、市容队、环卫队、夜班队、“两违”队）。共有编制41个，年末实有人数79人，其中参公编制人员10人，事业人员61人，岗位合同工8人，遗属供养3人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3305.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加92.03万元,增长2.86%,主要原因是职工工资增加，医疗保险基数增高，上年疫情影响，生活垃圾等相关费用未能及时支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3305.73万元,其中：财政拨款收入3305.73万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3305.73万元,其中：基本支出1025.77万元,占31.03%；项目支出2279.96万元,占68.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3305.73万元。与上年相比,各增加92.03万元,增长2.86%。主要原因是职工工资增加医疗保险基数增高，生活垃圾收集、转运、处理等相关费用未能及时支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3305.73万元,较上年决算数增加92.03万元,增长2.86%。主要原因是医疗保险基数增高，生活垃圾收集、转运、处理等相关费用未能及时支付。

1．社会保障和就业支出年初预算数为66.73万元,支出决算为42.08万元,完成年初预算的63.06%,决算数小于预算数的主要原因是职工工资增长社会保险基数增加。

2．卫生健康支出年初预算数为38.05万元,支出决算为41.72万元,完成年初预算的109.66%,决算数大于预算数的主要原因职工工资增长医疗保险基数增加。

3．城乡社区支出年初预算数为2593.58万元,支出决算为3221.92万元,完成年初预算的124.23%,决算数大于预算数的主要原因是职工增资，生活垃圾收集、转运、处理费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1025.77万元。其中：

人员经费745.83万元,较上年决算数增加41.22万元,增长5.85%,主要原因是基本工资调资、社会保障缴费基数增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、医疗保险、社会保障缴费、取暖费等。

公用经费279.94万元,较上年决算数减少145.83万元,下降34.25%,主要原因是实际发生业务未能支付。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置”。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出279.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。机关运行经费较上年决算数减少145.83万元,下降34.25%,主要原因是2021年将职工取暖补贴、公车补贴列入机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未产生支付。本年度培训费支出7.98万元,较上年决算数增加4.27万元,增长115.09%,主要原因是2022年安排全体党员参加红色教育培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车19辆,其他用车主要是用于环卫作业。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于本单位不涉及此项支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位部涉及此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位不涉及此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出，其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出，公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。

 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2279.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映城市维护费项目绩效自评结果。城市维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目年初预算数为1990万元,上年结转622.40万元，执行上年结转数622.40万元，执行2022年数为1657.56万元，合计2279.96万元,完成预算的83.29%。项目绩效目标完成情况：一是全力做好全县及17个乡镇的垃圾清运处理工作达到目标责任考核合格以上标准；二是保障城管局各项工作顺利开展，及环卫工资按时发放；三是及时维修环卫车辆、垃圾箱及其他环卫工具保障环卫设备正常使用。发现的主要问题及原因：一是生活垃圾清运转运不够彻底；二是环境卫生有待提高。下一步改进措施：一是加强环境卫生治理；二是对生活垃圾收集转运加强监管，按要求完成任务。

(三)部门绩效评价结果

本部门2022年严格按照财政部门要求对实施项目开展了精准、合理的绩效评价，评价效果良好，真实准确得反映了项目实施的目的

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县城市环境管理局2022年决算公开表.xlsx