庆城县人民政府

庆城县人力资源和社会保障局

2026年部门/单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

庆城县人力资源和社会保障局设立办公室、人事工资股、人才职称股、社保就业股，主要职责分别是：

办公室：承办全局党务、政务、事务的综合协调与督办落实、综合性重要文稿起草、会务组织、印信管理、文件收发、机关党建、党风廉政、精神文明、学习教育、信息管理、考勤考核、卫生健康、统战、统计、工青妇、机关财务管理、物品采购、公共财产登记管理、后勤保障、大灶管理、节能减排等工作。

人事工资股：承办全县事业单位科级以下干部职工的考录登记、培训教育、考核调配、职务任免；全县干部职工退休管理及企业人员信访接待处理；贯彻执行国家、省、市关于机关事业单位收入分配制度改革和工资福利政策并组织实施；承办全县机关事业单位人员工资审核、审批及工资变动，干部职工转正定级、丧葬抚恤审批；工资统计与综合分析；全县政府部门一般干部及全县工勤人员人事档案保管、审核、转递及查、借、阅等管理工作。

人才职称股：承办全县人力资源综合开发、急需紧缺专业人才引进、普通高校毕业报到注册、档案管理、招考报名、高校毕业生到非公企业就业及日常管理、考核；全县事业单位专业技术、工勤人员的教育培训、考核管理、职称评聘、技术等级考核及事业单位改革等工作。

社保就业股：承办全县养老、失业、工伤保险政策落实、企业职工稳岗补贴、小额担保贷款审批、企业职工退休审批、社保卡管理；全县职业技能鉴定、劳动力技能培训输转、精准扶贫、公益性岗位管理等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

现有内设4个股室：办公室、人事工资股、人才职称股、社保就业股。

（二）参照公务员法管理单位

现有1个参照公务员法管理单位：人才交流市场管理办公室。

（三）直属事业单位

现有2个事业单位：劳动保障服务中心、人事劳动争议仲裁院。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算2104.49万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2104.49万元。包括：

一般公共预算收入2104.49万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算2104.49万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出642.27 万元，占30.52%；项目支出1462.22万元，占69.48%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出2104.49万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出1524.03万元、医疗卫生和计划生育支出20.46万元、农林水支出560万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出642.27万元，比2025年791.03万元预算减少148.76万元，增长23.62%，减少的主要原因是2026年人员调动及工资基数调整。

其中：人员经费支出600.92元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支41.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1462.22万元，比2025年220.57万元预算增加1241.65万元，增长562.93%，增长的主要原因是本年度转移支付下达较早。

经济社会发展项目1个，主要是2026年县列预算项目——创业担保贷款县级贴息资金。

其他项目6个，主要是项目2026年县列预算项目——稳就业扩大社会保险补贴项目、项目2026年县列预算项目——公开选调和档案专审工作经费、项目2026年县列预算项目——在职加强学习提高专业素质能力奖励资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）2026年预算数为673.75万元，比2025年预算762.19万元减少88.44万元，主要原因是人员变动，社会保险基数的变动。其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）2026年预算1.85万元，比2025年80.08万元预算减少78.23万元，主要原因是三支一扶专项资金未纳入预算。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位退休（01项）2026年预算数为2.65万元，比2025年预算2.4万元增加0.25万元，主要原因是增加退休职工调资。机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为38.73万元，比2025年预算35.68万元增加3.05万元，主要原因是人员及社会保险基数变动引起。

3.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为1.85万元，比2025年预算1.64万元增加0.21万元，主要原因是人员工资基数调整引起。

4.其他社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（01项）2026年预算数为802万元，比2025年预算增加802万元，主要原因是上级转移支付下达时间差异造成。社保补贴（04项）8.7万元，比2025年预算增加8.7万元，主要原因是新增加项目原因造成；公益性岗位补贴（05项）2026年预算数为16.35万元，比2025年预算减少49.05万元，主要原因是上级转移支付未足额下达造成。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为20.46万元，比2025年预算19.22万元增加1.24万元，主要原因是人员调动及社会保险基数变动。

6.农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）创业担保贷款贴息及奖补（04项）2026年预算数为560万元，比2025年预算45万元增加515万元，主要原因是上级转移支付下达时间差异造成。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.53万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0.53万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.63万元，较2025年3.34万元预算增加0.19万元，增长5.7%，增长的主要原因是预算调整，调入人员工资较调出人员工资基数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少1.35万元，下降的主要原因是因业务需求原因，申请调整预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费41.35万元，较2025年预算24.27增加17.08万元，增长70.37%，增长的主要原因是因业务需要将会议费调整为办公费，残疾人保障金预算增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额29.25万元，其中：政府采购货物预算29.25万元，政府采购服务预算16万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额29.25万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为903.37万元。其中：办公用房4972平方米，价值874.02万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算。

（二）非税收入情况

2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年县列预算项目—稳就业扩大社会保险补贴项目

1、项目概况：本项目旨在稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。

2、立项依据：省人社厅等13部门《关于加大力度落实稳就业政策措施的通知》（甘人社通〔2025〕255号）、省财政厅、人社厅《关于加快推进扩大社会保险补贴范围政策落实有关工作的通知》（甘人社通〔2025〕264号）、甘肃省财政厅《关于预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知》（甘财社〔2025〕104号）等规定

3、实施主体：庆城县人力资源和社会保障局

4、实施周期：1年

5、实施计划：通过补贴重点行业领域的中小微企业吸纳的重点群体，于与重点群体人员签订1年以上劳动合同，并按规定为其新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的，按照个人实际缴纳部分的25%申请社会保险补贴，符合条件的重点群体人员累计享受补贴期限不得超过12个月。

6、年度预算安排：2026年

7、预期总体目标：通过补贴重点行业领域的中小微企业吸纳的重点群体，达到稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付1378.35万元，较2025年预算65.4万元增加1312.95万元，增长2000.07 %，增长的主要原因是较往年上级转移支付下达较早，下达时间差异造成增长较大。

1.一般性转移支付818.35万元，具体项目有：

(1)项目就业资金802万元；

(2项目省级乡村公益性岗位补贴16.35万元.

2.专项转移支付560万元，具体项目有：

项目普惠金融发展专项资金560万元；

3.政府性基金转移支付0万元，具体项目有：

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为75 %。“双监控”发现未存在问题；开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的75 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为75%。“双监控”发现未存在问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2026年度部门预算，共设立5个项目。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标42个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标25个、三级指标55个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县人力资源和社会保障局

2026年2月25日

2026年部门预算公开表.xlsx

创业担保贷款县级贴息资金目标申报表.pdf

部门整体绩效目标申报表.pdf

国有及集体企业负责人2025年社保补贴目标申报表.pdf

劳动争议仲裁、职称评定及调资工作经费目标申报表.pdf

公开招聘选调及档案专审工作经费目标申报表.pdf

在职加强学习提高专业素质能力奖励资金目标申报表.pdf