庆城县人民政府

庆城县住房和城乡建设局

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

庆城县住房和城乡局，主要职责是：拟订全县工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县住建局为行政机关，财务隶属关系为一级单位，单位内设机构3个，包括：办公室、建设股、消防股、人防股、燃气股、村镇股。下属二级单位3个，包括质量安全监督站、监察大队、市政建设管理工作站。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算21540.9万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算21540.9万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入7205.19万元，占33.45%；

上年结转收入14335.71万元，66.55%。

（二）支出预算

2024年支出预算21540.9万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1330.53万元，占6.18%； 项目支出20210.37万元，占93.82%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出7205.19万元，包括：一社会保障和就业支出67.44万元、医疗卫生与计划生育支出33.62万元，城乡社区支出6457.06万元，住房保障支出647.06万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1330.53万元，比2023年预算增加163.83万元，增长14.04 %，增长的主要原因是人员工资正常晋升普调、社会保险的增加。其中：人员经费支出648.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出681.56万元（含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建工作经费1.00万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5874.66万元，比2023年预算增加1293.3万元，增长28.23%，增长的主要原因是项目数量较上年增加。

经济社会发展项目0个，保障运转经费0个，其他项目4个，主要是污水处理服务项目、供热补助项目、2024年老旧小区改造项目、2024年农村危房改造项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为67.44万元，比 2023 年预算减少5.04万元， 主要原因是人员减少。

2.医疗卫生与计划生育支出2024 年预算数为33.62万元，比 2023 年预算增加1.83万元，主要原因是机关事业单位基本医疗保险和补充医疗保险预算增加。

3.城乡社区支出2024年预算数为6457.06万元，比 2023 年预算增加2927.39万元，主要原因是职工工资正常增资及项目增加。

4.住房保障支出2024年预算数为647.06万元，比 2023 年预算增加112.85万元，主要原因是项目增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.07万元，较2023年预算增加0.03万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.57万元，和2023年预算相同。

3.公务用车购置及运行维护费3.4992万元（其中：公务用车运行维护费3.4992万元），较2023年预算增加243元，增长0.7%，增长的主要原因是油价上涨。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.55万元，较2023年预算增加0.52万元，增长10.3 %，增长的主要原因是外出培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，和2023年相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费658.65万元，较2023年预算增加104.36万元，增长18.83 %，增长的主要原因是单位取暖费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额602万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算100万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产期末金额为156.53万元。其中：设备111.01万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值18.38万元。2024年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出14335.71万元。

其他支出类其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为14335.71万元。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收55万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是基础设施配套费、一般罚没收入，分别计划征收30万元、25万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年老旧小区改造工程

1、项目概况：敷设污水管网895米，排水管网411米，供暖管网10117米，供暖地沟1231米，道路硬化14980平方米，排水地沟100米，新增屋面防水14729平方米，敷设分户控制设备611套，配套其他基础设施。改造15个住宅小区共619户。

2、2、立项依据：《甘肃省城镇老旧小区改造专项实施方案》（甘建城【2020】181号）、《住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于进一步明城镇老旧小区改造工作要求的通知》（甘建城【2022】15号）

3、实施主体：庆城县住房和城乡建设局

4、实施周期：2024年4月15日至2025年12月

5、实施计划：本年内完成项目可研批复、招投标、质监、开工等前期手续的办理，完成建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，改造提升市政配套基础设施包括改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供热等。

6、年度预算安排：600万元

7、预期总体目标：通过本项目的建设，老旧小区的市政设施配套得到完善，住户生活质量大幅度跃迁，老旧小区改造项目完善了城市功能，城市面貌有了明显改观，缩小了城市不同群体之间的住房差距与生活差距，消除了矛盾完成。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标58个，按规定随年度预算一并公开项目58个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目58个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目58个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目58个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目58个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共58个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出57个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个，同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.庆城县住房和城乡建设局 2024年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表）

庆城县住房和城乡建设局

2024年2月19日

庆城县住房和城乡建设局2024年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表）.xlsx