庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）职能职责

庆城县民研所主要职责是挖掘、整理、研究、开发特色文化资源和民间民俗文化遗产，为文化产业服务；研发新产品、研究新工艺、着力打造特色精品，艺术精品；研究制定香包生产的技术规范工艺流程和产品标准，培育庆城香包品牌、注册商标品牌；加大技术培训，壮大生产队伍，有计划、有重点地培养一批民间艺术人才；宣传推介庆城民间民俗文化艺术精品，不断拓展营销网络，推动文化产业向规模化、市场化、现代化方向发展，把产品推向国内外市场；专业人员专门研究设计民间民俗艺术产品，产品装潢、包装，全力提升香包档次；为香包公司及生产户提供技术信息、原材料、并收购产品提供一条龙服务；整理出主要产品目录、技术档案，出版发行《庆城县香包产品目录》、《庆城香包纹样》、《香包生产的技术规范》等民间民俗方面的资料和书籍。

（二）机构设置

纳入2022年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。庆城县民俗艺术研究所：事业编制7人，实有13人，离退休1人（移交社保局）。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入1134918.73元，其中，本年部门预算收入1134918.73元，上年结转0元。部门预算总支出1134918.73元，其中，基本支出1134918.73元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排工资福利支出1007959.03 元，商品服务支出126959.7元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

 1、三公经费说明                                                                                                                                                                         

    2021年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2021年对比无变化；

    2021年预算公务接待费1105.5 元，2022年预算公务接待费1105.5元，与2021年对比无变化

    2021年预算公务用车运行维护费16416元，2022年预算公务用车运行维护费16578元，与2021年对比增加162元，增加0.98%。

 2、会议费

    2021年安排支出会议费8100元，2022年安排会议费12000元，与2021年对比增加3900元，增加32.5%。

 3、培训费

    2021年安排支出培训费9935.37元，2022年安排培训费10752.75元，与2021年对比增加817.38元，增加7.6%。

四、单位经费情况说明

　　2022年预算公用经费126959.7元，其中：公用经费52000元，物业管理费8000元，公务用车运行维护费16578元，会议费12000元，培训费10752.75元，公务接待费1105.5 元，福利费 17921.25元，工会会费8602.2元。民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费10000元。

五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。 

　　其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台。

六、部门绩效评价开展情况说明

　  目标1：保障在职人员13人的正常办公、生活秩序；  

    目标2：围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进民俗艺术研究工作；

    目标3：加强队伍素质能力建设，保障服务高效运转。  

    目标4：充分发挥政府服务职能，高效服务群众。 

七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位办公设备10000元。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

       项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

      三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

                                                                    庆城县民俗艺术研究所

                                                                          2022年4月26日  

2022年庆城县民俗艺术研究所预算公开表(1).xls