庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1、机构设置

庆城县图书馆为副科级全额事业单位，隶属庆城县文化广播影视局。2022年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2、人员编制

2022年共有编制12人，现有在职干部职工共16人，离退休8人。

3、主要职能

(1)宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令，向公众进行爱国主义、社会主义教育。

(2)传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

(3)为本县国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务。

(4)保存民族文化遗产和文献资料。

(5)对基层图书馆（室）进行业务辅导。

(6)开展图书馆学、目录学等理论、技术的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。

(7)开展文化信息资源共享，为本县经济发展和社会教育等提供信息资源保障。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入1861515.66元，其中，本年部门预算收入1861515.66元，上年结转0元。部门预算总支出1861515.66元，其中，基本支出1621515.66元，项目支出240000.00元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排工资福利支出1416229.32元，公用经费205286.34元。

项目支出中安排项目经费240000.00元，政策性保证项目资金60000元，提前下达就业专项资金180000元，上年专项结转0，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2022年预算出国出境费0元，2021年预算出国出境费0元，与2021年对比增长（减少）0%；

2022年预算公务接待费2290.31元，2021年预算公务接待费2290.31元，与2021年对比无变化%；

2022年预算公务用车运行维护费16092元，2021年预算公务用车运行维护费15930元，与2021年对比增长1.02%；

2、会议费

2022年安排支出会议费12000元，2021年安排会议费8100元，与2021年增长48%。

3、培训费

2022年安排支出培训费14705.82元，2021年安排培训费14465.16元，与2021年增加1.7%。

四、单位经费情况说明

2022年预算公用经费205286.34元，其中：办公费64000元，办公用房取暖费51923.85元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费14705.82元，公务接待费2290.31元，福利费24509.7元，公务用车运行维护费16092元，其他商品及服务支出11764.66元，民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费10000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

我馆部门预算总支出1861515.66元，其中，基本支出1621515.66元，项目支出240000.00元，均属财政拨款资金。基本经费支出保障我馆正常办公及干部职工正常生活秩序、生活要求。完成各项资金支出进度要求，保障我馆各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，确保完成各项工作任务。

2022年度整体绩效目标：

目标1：保障我馆正常办公及16名干部职工正常生活秩序、生活要求；

目标2：宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令，向公众进行爱国主义、社会主义教育。传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

目标3：为本县国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务。保存民族文化遗产和文献资料。

目标4：对基层图书馆（室）进行业务辅导。开展图书馆学、目录学等理论、技术的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。

目标5：开展文化信息资源共享，为本县经济发展和社会教育等提供信息资源保障。

完成县委、县政府及县文旅局安排的其他工作任务。

重点对公用经费类支付、临时工工资项目、人员经费支出、维修办公楼楼顶项目、文化信息资源共享工程项目进行年度目标绩效。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

按照2022年预算“政府采购预算表”，本单位2022年共采购12100元，其中办公复印纸3600元，打印机硒鼓6000元，印刷和出版服务2500元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附件：2022年图书馆预算公开表.xls