庆城县人民政府

庆城县文化馆2021年预算公示说明

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1．主要职能

　　根据县文化馆的职权和工作任务，文化馆主要职能是：

　　（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

　　（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

　　（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

　　（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

　　（五）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

　　（六）指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

　　（七）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

　　（八）开展对外民间文化交流。

　　文化馆的职能随着社会进步和改革深入尚在不断变更和丰富之中。

　　2．机构情况

　　庆城县文化馆为正科级全额拨款事业单位,财政独立核算。

　　3．人员情况

　　本年共有有人数27人，其中：在职人员23人；退休3人；遗属抚养1人。

　　二、部门预算收支情况说明

　2021年部门预算总收入4622573.16元，其中，本年部门预算收入4622573.16元。部门预算总支出4622573.16元，其中基本支出 4410023.16元，项目支出212550元。

　　基本支出中安排人员工资支出3519958.06元，公用经费890065.1元。

　　项目支出中安排金凤凰演艺公司临时工养老金经费120000元、2020年春节文化活动经费79050元、2020年退休慰问金13500元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年安排公务接待费5416.09元，2020年安排公务接待费2802.68元，与上年对比增加93%.

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费8100元，2020年安排会议费9000元，与上年对比减少10%。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费16848.9元，2020年安排培训费4000元，与上年增加321%

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费890065.1元，其中：办公费6210元，印刷费1242元，水费2517.12元，邮电费4968元，电费6624元，办公用房取暖费212438.49元，物业管理费5400元，差旅费21114元，维修维护费2070元，会议费8100元，培训费16848.9元，公务接待费5416.09元，劳务费568000元，福利费28081.5元，其他商品及服务支出1035元。

　　五、部门绩效评价开展情况说明

　　按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

　　六、政府采购预算

       按照2021年预算 “政府采购预算表”本年度安排政府采购预算资金70000元。

    七、名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出

庆城文化馆-预算公开.xls