庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1、机构设置

庆城县图书馆为副科级全额事业单位，隶属庆城县文化广播影视局。2021年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2、人员编制

2021年共有编制12人，现有在职干部职工共16人，离退休8人。

3、主要职能

(1)宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令，向公众进行爱国主义、社会主义教育。

(2)传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

(3)为本县国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务。

(4)保存民族文化遗产和文献资料。

(5)对基层图书馆（室）进行业务辅导。

(6)开展图书馆学、目录学等理论、技术的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。

(7)开展文化信息资源共享，为本县经济发展和社会教育等提供信息资源保障。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入1,546,970.76元，其中，本年部门预算收入1,546,970.76元，上年结转0元。部门预算总支出1,546,970.76元，其中，基本支出1,452,970.76元，项目支出94,000.00元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排工资福利支出1,279,415.36元，公用经费156,055.40元，对个人和家庭补助17,500.00元。

项目支出中安排项目经费94,000.00元，政策性保证项目资金94,000.00元，提前下达就业专项资金0元，上年专项结转0，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比增长（减少）0%；

2021年预算公务接待费2,290.31元，2020年预算公务接待费2306.16元，与2020年对比减少0.69%；

2021年预算公务用车运行维护费15,930.00元，2020年预算公务用车运行维护费15606元，与2020年对比减少1.38%；

2、会议费

2021年安排支出会议费8100元，2020年安排会议费8100元，与2020年增长（减少）0%。

3、培训费

2021年安排支出培训费14,465.16元，2020年安排培训费15315.39元，与2020年减少5.55%。

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费156,055.40元，其中：办公费4590元，印刷费918元，水费1860.45元，电费4896元，邮电费3672元，办公用房取暖费51923.85元，物业管理费5400元，差旅费15606元，维修维护费1530元，会议费8100元，培训费14465.16元，公务接待费2290.31元，福利费24108.6元，公务用车运行维护费15930元，其他商品及服务支出765元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

我馆部门预算总支出1,546,970.76元，其中，基本支出1,452,970.76元，项目支出94,000.00元，均属财政拨款资金。基本经费支出保障我馆正常办公及干部职工正常生活秩序、生活要求。完成各项资金支出进度要求，保障我馆各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。基本经费总成本控制在1,452,970.76元以内,其中在职人员工资1,279,415.36元，日常公用经费156,055.40元。项目支出控制在经费94,000.00元以内，确保完成各项工作任务。

整体绩效目标：

目标1：保障我馆正常办公及16名干部职工正常生活秩序、生活要求；

目标2：宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令，向公众进行爱国主义、社会主义教育。传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

目标3：为本县国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务。保存民族文化遗产和文献资料。

目标4：对基层图书馆（室）进行业务辅导。开展图书馆学、目录学等理论、技术的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。

目标5：开展文化信息资源共享，为本县经济发展和社会教育等提供信息资源保障。

完成县委、县政府及县文旅局安排的其他工作任务。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

按照2021年预算“政府采购预算表”，本单位2021年共采购12000元，其中办公复印纸1750元，打印机硒鼓3900元，印刷和出版服务6350元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附件：庆城图书馆2021年预算公开表.xls