庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门基本情况

庆城县博物馆，副科级全额事业单位，隶属于庆城县文化广播影视局，现有事业编制13名，其中管理人员编制3名（其中馆长1名，副馆长2名），专业技术人员编制9名，工勤人员编制1名。现实有正式在职职工19人，退休5人，遗属1人，聘用16人。

2、主要职责和工作任务

1、负责文物收藏、管护、征集、修复、展览工作；

2、对文物进行抢救性发掘；

3、大力开展爱国主义教育，积极宣传文物保护法律、法规。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入2807111.84元，其中，本年部门预算收入2807111.84元，上年结转0元。部门预算总支出2807111.84元，其中，基本支出1454611.84元，项目支出1352500元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资1030088.56元，养老保险支出158432.16元，医疗保险补助支出61098.18元，工伤保险补助支出4347.24元，遗属生活补助3240元，退休人员采暖补贴12250元，公用经费185155.7 元。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项1350000元，退休人员慰问费2500元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

    2021年预算出国出境费和2020年预算出国出境费相同，都是0元，与2020年对比增长（减少）0 %；2021年预算公务接待费2878.46元，2020年预算公务接待费2859.85元，基本持平；2021年预算公务用车运行维护费23004元，2020年预算公务用车运行维护费22842元，与2020年对比增加0.7% 。

2、会议费

   2021年安排支出会议费8100元，2020年安排会议费8100元，两年持平。

3、培训费

   2021年安排支出培训费14099.58元，2020年安排培训费15852.42元，比2020年减少12.43 %。

 四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费185155.7元，其中：办公费5130元，印刷费1026元，水费2079.36元，电费5472元，邮电费4104元，办公用房取暖费70356元，物业管理费5400元，差旅费17442元，维修维护费1710元，会议费8100元，培训费14099.58元，公务接待费2878.46元，福利费23499.3元，公务用车运行维护费23004元，其他商品及服务支出855元。

五、国有资产占用情况说明

     车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

    其他固定资产包括：

  单位价值100万元以上的大型设备0台（套）

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位免费开放资金2020年绩效考评自评已完成，考评资料现已上交省局审核。

1、全年我馆共接待观众76721人，其中学生和儿童共36416人。充分发挥了爱国主义教育、革命传统教育、红色廉政教育基地的作用。

2、中央专项资金补助效益

2020年共收到上级下达免费开放经费1000000元（甘财科【2017】107号）,2020年2月份一次性到账。本年免费开放经费实际支出1000000元，支付率100%。

3、自评结果

经费保障与使用得20分，文化传播与社会教育得37分，管理运行与安全保障得23分，观众评价得7分，基础工作得12分，总分为99分，评价为优。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金71000元，其中：车辆保险5000元；购买电脑15000元；宣传费30000元；办公费8000元，监控设备维修费13000元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县博物馆-预算公开.dls