庆城县人民政府

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县文体广电和旅游局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化、广播影视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化、广播影视、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化、广播影视旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播影视旅游宣传、创作，把握正确舆论导向。

2、管理全县文化、艺术、广播影视旅游事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种。

3、推进文化出版、广播影视旅游领域的公共文化服务，规划公共文化、广播影视业生产，指导、监管全县重点文化出版、广播影视基础设施建设。

4、指导全县文化市场综合执法，负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构。

5、拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、文化出版、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

6、承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施。

7、研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查，审核申报县级文物保护单位，推荐申报省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产。

8、监管全县出版活动，对内部书刊的准印、发行工作进行审批、监督、指导，查处县内违规出版物和重大违法违规出版活动。

9、负责印刷监管和著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动。

10、管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场。

11、负责管理全县广播电影电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

12、负责拟定全县旅游业发展的办法措施并组织实施。

13、拟定全县旅游业发展总体规划、年度规划；会同有关部门审查、指导、申报旅游建设项目。

14、负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游业宣传和促销，指导全县旅游产品开发。

15、承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

16、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

（二）机构设置

1、机构及组成单位情况

本部门属于行政单位，内设下属事业单位1个，决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

2、人员构成情况

行政编制16个，实有人数16个，机关工勤编制2个，实有人数4个，事业编制7个，事业人数46人，退休64人，离休0人，遗属12人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计3,311.61万元，支出总计3,311.61万元。与2018年决算数相比，收入增加878.94万元、增长36.13%，支出增加878.94万元、增长36.1%，主要原因是人员工资和项目资金增加。

本部门2019年度收入合计3,257.65万元，其中：财政拨款收入3,253.65万元，占99.88%；其他收入4万元，占0.12%。

本部门2019年度支出合计3,038.08万元，其中：基本支出1,658.89万元，占54.6%；项目支出1,379.19万元，占45.4%。

本部门2019年度年末结转和结余273.53万元，较上年增加261.5万元，主要原因是本年度建设类项目按施工进度进行拨付资金，截止年底项目未竣工，资金年末结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计3,253.65万元，较上年决算数增加933.13万元，增长40.21%。主要原因是.人员工资和项目资金增加。较年初预算数增加801.69万元，增长32.7%。主要原因是.年中追加安排基础设施专项经费增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计3,034.08万元，较上年决算数增加698.62万元，增长29.91%。主要原因是人员工资和项目资金增加。较年初预算数增加582.09万元，增长23.74%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4.88万元，占0.16%，较年初预算数增加-0.12万元，文化旅游体育与传媒支出2,788.28万元，占91.9%，较年初预算数增加869.96万元，主要原因是本年人员工资增加，部分支出年初未列入预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。社会保障与就业支出235.93万元，占7.78%，较年初预算数增加-286.75万元，主要原因是本年退休人员减少。农林水支出5万元，占0.16%，较年初预算数增加-1万元，主要原因是本年给农村合作社补助资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,658.89万元。其中：人员经费775.83万元，较上年增加25.52万元，本年由于机构改革，旅游局人员并入我局，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。公用经费883.06万元，较上年增加826.51万元，主要原因是人员增加及年中追加安排的一次性经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、办公设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.16万元，较年初预算数增加-0.44万元，主要原因是本年压减了公务接待支出，较上年支出数增加-0.23万元，主要原因是压减公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.16万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待费用，费用支出较年初预算数增加-0.44万元，主要原因是减少公务接待，压减公务接待支出，,较上年支出数增加-0.23万元，主要原因是减少公务接待，压减公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次，25人，2019年本部门人均接待费0.16万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出883.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费等，2019年本部门会议费支出1.2万元，会议费主要用于开支本部门参加或召开各类会议。2019年本部门培训费支出0.16万元，培训费主要用于开支本部门人员参加培训及本部门组织培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金775.62万元，占一般公共预算项目支出总额的57.5%。共组织对送戏下乡、无线覆盖运行维护等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出775.62万元。

根据年初设定的绩效目标，陇东中学礼堂修缮项目自评得分为良好，项目全年预算数为108万元，执行数为17.92万元，完成预算的16.59%。主要产出和效果：一是提升了文物保护水平，二是促进优秀传统文化传承与发展，发现的主要问题及原因：一是拨付资金迟缓，二是文物保护意识有待提高。下一步改进措施：一是积极衔接财政按照施工进度拨付资金，二是提高全民文物保护意识。

送戏下乡项目自评得分良好，项目全年预算数为45万元，执行数43万元，完成预算的95.5%。主要产出和效果：一是送戏下乡丰富了群众文化生活，二是让贫困人口转变了陈旧思想观念；发现的主要问题及原因：一是贫困人口接受新事物的意识不强，二是观看文艺活动的人数不多。下一步改进措施：一是尽可能的给群众带来一些喜闻乐见的题材，二是增加播放微电影的次数，增强文化宣传活动的影响率。

凤城大剧院维修项目自评得分良好，项目全年预算数为500万元，执行数190万元，完成预算的38%。主要产出和效果：一是给广大群众提供了一个数字化文化资源场所，二是提升文体活动多样性；发现的主要问题及原因：一是群众认知度不高，二是全民的文化素养有待提高。下一步改进措施：一是加强文化宣传力度，二是丰富文化活动形式，让更多的群众参与，达到文化成果惠及全民。

三十铺阜城文化广场项目自评得分良好，项目全年预算50万元，执行数37万元，完成预算的74%，主要产出和效果：一是给当地群众搭建了一个文化活动平台，二是丰富了群众文化生活。发现的主要问题：一是群众认知度不高，二是群众的文化素养有待提高，下一步改进措施：一是加强文化宣传力度，二是丰富文化活动形式，让更多的群众参与，达到文化成果惠及全民。

中央广播电视节目无线覆盖项目自评得分优，项目全年预算72.62万元，执行数72.62万元，完成预算的100%，主要产出和效果：一是确保地面广播电视数字化广播覆盖网覆盖水平，二是切实维护人民群众的收视权益。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县文体广电和旅游局项目绩效自评表.xlsx

庆城县文体广电和旅游局2019年决算公开表.XLS