庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1、机构设置

　　庆城县图书馆为副科级全额事业单位，隶属庆城县文化广播影视局。2020年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

　　2、人员编制

　　2020年共有编制12人，财政供养总人数24人，其中在职人员17人，离退休7人。

　　3、主要职能

　　(1)宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令，向公众进行爱国主义、社会主义教育。

　　(2)传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

　　(3)为本县国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务。

　　(4)保存民族文化遗产和文献资料。

　　(5)对基层图书馆（室）进行业务辅导。

　　(6)开展图书馆学、目录学等理论、技术的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。

　　(7)开展文化信息资源共享，为本县经济发展和社会教育等提供信息资源保障。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入1,868,638.33元，其中，本年部门预算收入1,868,638.33元，上年结转0元。部门预算总支出1,868,638.33元，其中，基本支出1,778,638.33元，项目支出90,000.00元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排工资福利支出1,601,433.16元，公用经费158,455.17元，对个人和家庭的补助支出18,750.00元。

　　项目支出中安排政策性配套90,000.00元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年对比增长（减少）0%；

　　2020年预算公务接待费2306.16元，2019年预算公务接待费2319.42元，与2019年对比减少0.57%；

　　2020年预算公务用车运行维护费15606元，2019年预算公务用车运行维护费15180元，与2019年对比增长2.81% 。

　　2、会议费

　　2020年安排支出会议费8100元，2019年安排会议费9000元，与2019年减少10%。

　　3、培训费

　　2020年安排支出培训费15315.39元，2019年安排培训费3400元，与2019年增长350.45%。

　　四、单位经费情况说明

　　2020年预算公用经费158,455.17元，其中：办公费4,590.00元，印刷费918.00元，水费2790.72元，电费4,406.40元，邮电费3,672.00元，办公用房取暖费51,923.85元，物业管理费5,400.00元，差旅费15,606.00元，维修维护费1,530.00元，会议费8,100.00元，培训费15,315.39元，公务接待费2,306.16元，公务用车运行维护费15,606.00元，福利费25,525.65元，其他商品及服务支出765.00元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

　　其他固定资产包括：

　　单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　按照2020年预算“政府采购预算表”，本单位2020年计划A4打印纸100箱，打印机硒鼓50个。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020年图书馆部门预算绩效目标设定表.xls

　　　　　2020年图书馆部门预算公开表格（8张表）.xls

　　　　　2020年图书馆部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　2020年图书馆部门预算公开检查表.xls