庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1．主要职能

　　根据县文化馆的职权和工作任务，文化馆主要职能是：

　　（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

　　（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

　　（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

　　（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

　　（五）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

　　（六）指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

　　（七）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

　　（八）开展对外民间文化交流。

　　文化馆的职能随着社会进步和改革深入尚在不断变更和丰富之中。

　　2．机构情况

　　庆城县文化馆为正科级全额拨款事业单位,财政独立核算。

　　3．人员情况

　　本年共有有人数67人，其中：在职人员44人；退休22人；遗属抚养1人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入5737286.08元，其中，本年部门预算收入5737286.08。部门预算总支出5737286.08元，其中基本支出  5397286.08 元，项目支出340000元。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出5015616.44元，公用经费381669.64元。

　　项目支出中安排金凤凰演艺公司参加四川省德阳市2019年川菜川剧文化活动周活动经费70000元、建立演艺公司图书阅览室和安装凤城剧院视频监控系统经费150000元、艺术团临时工养老及失业保险金120000元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年安排公务接待费2802.68元，2019年安排公务接待费5071.97元，与上年对比减少44.74%.

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费9000元，2019年安排会议费9000元，与上年无变化。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费4000元，2019年安排培训费3800元，与上年增加5.3%

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费710936.68元，其中：办公费6000元，印刷费1200元，水费2754元，邮电费4800元，电费5760元，办公用房取暖费76020元，物业管理费6000元，差旅费20400元，维修维护费2000元，会议费9000元，培训费4000元，公务接待费2802.68元，劳务费568000元，福利费1200元，其他商品及服务支出1000元。

　　五、部门绩效评价开展情况说明

　　按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

　　六、政府采购说明 

　　本年度安排政府性采购预算资金70000元，其中办公设备70000元。

　　七、名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出

　　附件：庆城县文化馆2020年部门预算公开表格（修订版）.xls