庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）职能职责

　　庆城县民研所主要职责是挖掘、整理、研究、开发特色文化资源和民间民俗文化遗产，为文化产业服务；研发新产品、研究新工艺、着力打造特色精品，艺术精品；研究制定香包生产的技术规范工艺流程和产品标准，培育庆城香包品牌、注册商标品牌；加大技术培训，壮大生产队伍，有计划、有重点地培养一批民间艺术人才；宣传推介庆城民间民俗文化艺术精品，不断拓展营销网络，推动文化产业向规模化、市场化、现代化方向发展，把产品推向国内外市场；专业人员专门研究设计民间民俗艺术产品，产品装潢、包装，全力提升香包档次；为香包公司及生产户提供技术信息、原材料、并收购产品提供一条龙服务；整理出主要产品目录、技术档案，出版发行《庆城县香包产品目录》、《庆城香包纹样》、《香包生产的技术规范》等民间民俗方面的资料和书籍。

　　（二）机构设置

　　纳入2020年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。庆城县民俗艺术研究所：事业编制7人，实有13人，离退休1人（移交社保局）。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入2432168.17元，其中，本年部门预算收入2432168.17元，上年结转0元。部门预算总支出2432168.17元，其中，基本支出1202168.17元，项目支出1230000元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职人员工资支出 1114462.16元，归口管理的行政单位离退休2750元，公用经费84956.0136元。

　　项目支出中安排项目经费1230000元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年对比增长无增减；

　　2020年预算公务接待费1119.33 元，2019年预算公务接待费1394.31元，与2019年对比减少19%；

　　2020年预算公务用车运行维护费16254元，2019年预算公务用车运行维护费17880元，与2019年对比减少9%。

　　2、会议费

　　2020年安排支出会议费8100元，2019年安排会议费9000元，与2019年对比减少10%。

　　3、培训费

　　2020年安排支出培训费10451.25 元，2019年安排培训费3000元，与2019年对比增加71.2%。

　　四、单位经费情况说明

　　2020年预算公用经费84956.0136元，其中：办公费3510.00 元，印刷费702.00 元，水费2134.08 元，电费3369.60 元，邮电费2808.00 元，物业管理费5400.00 元，公务用车运行维护费16254.00 元， 差旅费11934.00 元，维修维护费1170.00 元，会议费8100.00 元，培训费10451.25 元，公务接待费1119.33 元，福利费17418.75 元，其他商品及服务支出585.00 元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。 

　　其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1．保障在职人员13人的正常办公、生活秩序，促进各项工作进展顺利。

　　2．2020年拨庆城县周祖农耕文化展览馆改扩建及布展工程欠付资金123万元。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

　　八、政府采购说明

　　2020年安排采购A4打印纸，费用1000元；采购硒鼓、粉盒，费用2000元；采购车辆保险，费用3000元。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务遍制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020年单位预算批复表及预算公开表—民研所.xls