庆城县人民政府

 　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）部门基本情况

　　庆城县博物馆，副科级全额事业单位，隶属于庆城县文化广播影视局，现有事业编制13名，其中管理人员编制3名（其中馆长1名，副馆长2名），专业技术人员编制9名，工勤人员编制1名。现实有正式在职职工18人，退休4人，遗属1人，聘用16人。

　　（二）主要职责和工作任务

　　1、负责文物收藏、管护、征集、修复、展览工作；

　　2、对文物进行抢救性发掘；

　　3、大力开展爱国主义教育，积极宣传文物保护法律、法规。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入5865419.29元，其中，本年部门预算收入5865419.29元，上年结转0元。部门预算总支出5865419.29元，其中，基本支出1865419.29元，项目支出4000000元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职人员工资1486744元，养老保险177559.84元，退休遗属人员生活补助支出5240元，退休人员取暖补贴7750元，公用经费188125.45 元。

　　项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项4000000元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2020年预算出国出境费和2019年预算出国出境费相同，都是0元，与2019年对比增长（减少）0 %；2020年预算公务接待费2859.85元，2019年预算公务接待费2980.2元，与2019年对比减少4.04%；2020年预算公务用车运行维护费22842元，2019年预算公务用车运行维护费25200元，与2019年对比减少9.36% 。

　　2、会议费

　　2020年安排支出会议费8100元，2019年安排会议费9000元，比2019年减少10 %（工作人员减少2人）。

　　3、培训费

　　2020年安排支出培训费15852.42元，2019年安排培训费15992.21元，比2019年减少0.88 %。

　　四、单位经费情况说明

　　2020年预算公用经费188125.45元，其中：办公费4860元，印刷费972元，水费2954.88元，电费4665.6元，邮电费3888元，办公用房取暖费70356元，物业管理费5400元，差旅费16524元，维修维护费1620元，会议费8100元，培训费15852.42元，公务接待费2859.85元，福利费26420.7元，公务用车运行维护费22842元，其他商品及服务支出810元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

　　其他固定资产包括：

　　单位价值100万元以上的大型设备0台（套）

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位免费开放资金2019年绩效考评自评已完成，考评资料现已上交省局审核。

　　1、全年我馆共接待观众114752人。团体52个，其中团体观众4795人，群众67541人，学生和儿童共42416人。充分发挥了爱国主义教育、革命传统教育、红色廉政教育基地的作用。

　　2、中央专项资金补助效益

2019年共收到上级下达免费开放经费1700000元（甘财科【2018】143号）,2019年2月份一次性到账。本年经费实际支出1815166.22元，其中免费开放经费支出1700000元，支付率100%，县公用经费支付115166.22元。

　　3、自评结果

　　经费保障与使用得20分，文化传播与社会教育得37分，管理运行与安全保障得23分，观众评价得7分，基础工作得11分，总分为98分，评价为优。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本年安排政府采购预算资金134000元，其中：车辆保险4000元；购买电脑15000元；宣传费100000元；办公费10000元，监控设备维修费5000元。

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020年单位预算批复表及预算公开表.xls