庆城县人民政府

                                  2018年度庆城县文化广播影视局部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化、广播影视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化、广播影视、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化、广播影视旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播影视旅游宣传、创作，把握正确舆论导向。

2、管理全县文化、艺术、广播影视旅游事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种。

3、推进文化出版、广播影视旅游领域的公共文化服务，规划公共文化、广播影视业生产，指导、监管全县重点文化出版、广播影视基础设施建设。

4、指导全县文化市场综合执法，负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构。

5、拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、文化出版、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

6、承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施。

7、研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查，审核申报县级文物保护单位，推荐申报省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产。

8、监管全县出版活动，对内部书刊的准印、发行工作进行审批、监督、指导，查处县内违规出版物和重大违法违规出版活动。

9、负责印刷监管和著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动。

10、管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场。

11、负责管理全县广播电影电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

12、负责拟定全县旅游业发展的办法措施并组织实施。

13、拟定全县旅游业发展总体规划、年度规划；会同有关部门审查、指导、申报旅游建设项目。

14、负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游业宣传和促销，指导全县旅游产品开发。

15、承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

16、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

（二）机构设置

庆城县文化广播影视局隶属于庆城县人民政府，科级建制，现有职工 129 人，其中正式在职职工55人（正科6 人，副科 6人，科员及其他人员 43人），雇用0人，临时0人，退休63人，离休0人，遗属11人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2,432.68万元，支出总计2,432.68万元。与2017年决算数相比，收入增加603.53万元、增长33%，支出增加603.53万元、增长33%，主要原因是本年项目增加，项目资金较上年增加。

本部门2018年度收入合计2,342.3万元，其中：财政拨款收入2,320.52万元，占99.07%；其他收入21.78万元，占0.93%。

本部门2018年度支出合计2,420.65万元，其中：基本支出810.35万元，占33.48%；项目支出1,610.3万元，占66.52%。

本部门2018年度年末结转和结余12.03万元，较上年增加-78.35万元，主要原因是本年银行存款支出较上年多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2,320.52万元，较上年决算数增加821.67万元，增长54.82%。主要原因是本年项目增加，项目资金投入多。较年初预算数增加657.09万元，增长39.5%。主要原因是本年度追加的一次性经费增多。

本部门2018年度财政拨款支出合计2,335.46万元，较上年决算数增加690.08万元，增长41.94%，主要原因是本年开工的项目较多。较年初预算数增加657.09万元，增长39.15%。主要原因是本年财政预算的文化项目较多，年初预算数就有所增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1,978.09万元，占84.7%，较年初预算数增加633.26万元，主要原因是本年文化类项目增加，社会保障与就业支出342.43万元，占14.66%，较年初预算数增加23.82万元，主要原因是本年退休人员增加，其他支出14.94万元，占0.64%，较年初预算数增加0万元，主要原因是本年支出上年结转的政府性基金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出806.87万元。其中：人员经费750.31万元，较上年增加37.54万元，主要原因是本年人员比上年多。公用经费56.55万元，较上年增加-83.21万元，主要原因是本年公务开支减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.38万元，较年初预算数增加-0.23万元，较上年支出数增加0.38万元，主要原因是本年有外出培训人员。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.38万元，主要用于接待省市文化部门到我单位调研时产生的接待费用，费用支出较年初预算数增加-0.23万元，主要原因是预算的接待次数少,较上年支出数增加0.38万元，主要原因是本年省级部门检查多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次，人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门接待费3821元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额25.01万元，其中：政府采购货物支出19.37万元、政府采购工程支出5.65万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公桌凳、电脑等办公设施。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年部门决算公开表.xls