庆城县人民政府

一、部门概况

　　（一）职能职责 

 庆城县博物馆主要职责有负责文物收藏、管护、征集、修复、展览工作；对文物进行抢救性发掘；大力开展爱国主义教育，积极宣传文物保护法律、法规。

　　（二）机构设置 

庆城县博物馆有1个独立编制机构，1个独立核算单位。本年无变化。2018末实有财政供养人数25人，其中：在职职工21人，与比上年增加/减少0人；退休3人，与比上年减少1人（退休职工一人去世）； 遗属1人，与比上年增加/减少0人。

二、2018年度部门决算执行情况（决算报表）

表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本年无基金预算财政拨款收入） 

　　三、2018年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

2018年度收入总计453.63万元，比2017年的435.75万元增加17.88万元，增长4.10%，主要原因是国家专项可移动文物预防性保护资金收入增加。支出总计453.63万元,比2017年的476.21万元，减少22.58万元，减少4.74%，主要原因部分专项资金未能按时支出。

1.收入决算。2018年度收入合计453.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453.63万元，占100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

　　2.支出决算。2018年度支出合计453.63万元，其中基本支出175.34万元，基本支出中人员经费支出160.97万元，占总支出35.48%；日常公用经费支出14.37万元，占总支出3.17%；项目支出278.29元，占总支出61.35% 。

3.年末结转结余。

无

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

1.财政拨款收入。2018年度财政拨款收入合计453.63万元，全部为一般公共预算拨款收入，无基金预算财政拨款收入，比2017年的435.75万元增加17.88万元，增长4.10%，主要原因是国家专项可移动文物预防性保护资金收入增加。较年初预算数增加65.89万元，增长16.99%，主要原因是追加可移动文物预防性保护资金、在职人员增资、业绩考核奖差额资金等。

2.财政拨款支出。2018年度财政拨款支出合计453.63万元，比2017年的476.21万元，减少22.58万元，减少4.74%，主要原因部分专项资金未能按时支出。较年初预算数增加65.89万元，增加16.99%。主要原因可移动文物预防性保护资金、在职人员工资、业绩考核奖资金支出增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　庆城县博物馆2018年度一般公共财政拨款其中基本支出175.34万元，基本支出中人员经费支出160.97万元，占总支出35.48%；日常公用经费支出14.37万元，占总支出3.17%；项目支出278.29元，占总支出61.35% 。

　　四、“三公”经费情况说明 

　　（一）“三公”经费支出总额情况 

　2018年度 “三公”经费支出共计20500元，主要是公务用车运行维护费，公务接待、因公出国（出境）费等无支出。

　　（二）“三公”经费分项支出情况 

　　1、公务接待费

2018年公务接待费支出0元，与2017年相比增加/减少 0元，增加/减少0%，主要原因是无公务接待。

2、公务用车费用

2018公务用车运行维护费支出20500元，与2017年相比减少305元，减少-1.47%，与上年基本持平。年初预算25200元，执行比预算减少了22.92%。

2018年公务用车购置费支出0元，与2017年相比增加/减少 0元，增加/减少0%，主要原因是没有购置车辆等。

3、因公出国（出境）费

2018年因公出国（出境）支出 0元，与2017年相比增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是没有因公出国（出境）人员等。

　　（三）“三公”经费实物量情况 

2018年庆城县博物馆无因公出国（境）事项，因公出国（境）团组数为零；公务用车购置数量为零，公务用车保有账面数量为1辆，车辆运行维护费20500元；国内公务接待0批次，0人。

　　五、其他需要说明的事项 

　　（一）机关运行经费情况说明 

　            无

　　（二）国有资产占用情况说明 

　　截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；无单价100万元以上专用设备。 

　　（三）政府采购支出情况说明 

　　政府采购计划支出总额563830元，实际支出555230元，主要用于采购办公用品，监控设备更换维修等支出事项。 

　　（四）预算绩效管理情况说明 

　  2018年预算项目均为专项业务费项目，本年暂未开展绩效评价。 

　 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各 单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县博物馆决算报表.xls