庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　宣传和贯彻执行国家、省、市有关文化市场行政执法的法律、法规和规章；查处演出和娱乐、网吧及互联网商务服务、电子游戏、美术品销售、文物经营、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处盗版侵权行为；承担“扫黄打非”、净化社会环境、保护未成年人健康成长等有关工作任务。

　　1.机构及组成单位情况

　　2019年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

　　2.人员构成情况

　　行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；参公事业编制6人，实有12人；离退休1人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入1032747.77元，其中，本年部门预算收入1032747.77元，上年结转0元。部门预算总支出1032747.77元，其中，基本支出1032747.77元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出987390元，公用经费45357.77元。

　　项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2018年对比无变化；

　　2019年预算公务接待费889.37元，2018年预算公务接待费836.88元，与2018年对比增长5.9%；

　　2019年预算公务用车运行维护费0元，2018年预算公务用车运行维护费0元，与2018年对比无变化 。

　　2、会议费

　　2019年安排支出会议费9000元，2018年安排会议费9000元，与2018年无对比无变化。

　　3、培训费

　　2019年安排支出培训费2400元，2018年安排培训费2200元，与2018年增长8.33%。

　　四、单位经费情况说明

　　2019年预算公用经费1032747.77元，其中：办公费3600元，印刷费720元，水费1652.4元，电费3456元，邮电费2880元，办公用房取暖费0元，物业管理费6000元，差旅费12240元，维修维护费1200元，会议费9000元，培训费2400元，公务接待费889.37元，福利费720元。公务用车运行维护费0元，其他商品及服务支出600元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

　　其他固定资产包括：

　　单位价值100万元以上的大型设备0台（套）其中：无

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位无绩效评价项目。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本年安排政府采购预算资金25000元，其中：购买电脑10000元；复印纸4000元；购买办公桌8000元，定做办公窗帘3000元。

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019年度部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　2019年部门预算公开表（8张）.xls