庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1、部门基本情况：

　　庆城县文体广电和旅游局隶属于庆城县人民政府，科级建制，现有正式在职职工66人（正科8 人，副科 8人，科员及其他人员 50人），雇用0人，临时0人，退休64人，离休0人，遗属12人。

　　2、主要职责和工作任务

　　（1）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、广播影视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化、广播影视、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化、广播影视旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播影视旅游宣传、创作，把握正确舆论导向。

　　（2）管理全县文化、艺术、广播影视旅游事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种。

　　（3）推进文化出版、广播影视旅游领域的公共文化服务，规划公共文化、广播影视业生产，指导、监管全县重点文化出版、广播影视基础设施建设。

　　（4）指导全县文化市场综合执法，负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构。

　　（5）拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、文化出版、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

　　（6）承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施。

　　（7）研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查，审核申报县级文物保护单位，推荐申报省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产。

　　（8）监管全县出版活动，对内部书刊的准印、发行工作进行审批、监督、指导，查处县内违规出版物和重大违法违规出版活动。

　　（9）负责印刷监管和著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动。

　　（10）管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场。

　　（11）负责管理全县广播电影电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

　　（12）负责拟定全县旅游业发展的办法措施并组织实施。

　　（13）拟定全县旅游业发展总体规划、年度规划；会同有关部门审查、指导、申报旅游建设项目。

　　（14）负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游业宣传和促销，指导全县旅游产品开发。

　　（15）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

　　（16）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入18922841.91元，其中，本年部门预算收入18922841.91元，上年结转0元。部门预算总支出18922841.91元，其中，基本支出8582641.91元，项目支出10340200元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出8249726元，公用经费332915.91元。

　　项目支出中安排政策性配套250000元，一次性安排419000元，上年专项结转0元，提前下达专项9611200元，扶贫专项6万元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2018年对比增长（减少）0%；

　　2019年预算公务接待费5999.11元，2018年预算公务接待费6101.5元，与2018年对比减少1%；

　　2019年预算公务用车运行维护费0元，2018年预算公务用车运行维护0元，与2018年对比增长（减少）0% 。

　　2、会议费

　　2019年安排支出会议费12000元，2018年安排会议费12000元，与2018年持平。

　　3、培训费

　　2019年安排支出培训费12800元，2018年安排培训费11400元，与2018年增加10%

　　四、单位经费情况说明

　　2019年预算公用经费332915.91元，其中：办公费25600元，印刷费5120元，水费8812.8元，邮电费20480元，办公用房取暖费115192元，物业管理费8000元，差旅费87040元，维修维护费6400元，会议费12000元，培训费12800元，公务接待费5999.11元，公务用车运行维护费0元，福利费3840元，其他商品及服务支出3200元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

　　其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、在《2019年度部门整体支出绩效目标申报表》中，我单位已做详细分析说明。

　　2、在《2019年专项资金整体绩效目标表》中，我单位已对实施的各项目分别做了详细的绩效评价分析，见附件表。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本年安排政府采购预算资金143840元。其中，办公复印纸6840元，办公家具6000元，打印、复印机11000元，调频广播发射设备120000元。

　　九、名词解释
‎　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
‎　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
‎　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019年度文体广电和旅游局整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　2019年文体广电和旅游局预算公开表（8张）.xls

　　　部门预算公开情况检查表.xls

　　　2019年度文体广电和旅游局专项资金整体绩效目标表（省市专项和县级扶贫专项）.xls