庆城县人民政府

庆城县民俗艺术研究所

2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

部门主要职责

庆城县民研所主要职责是挖掘、整理、研究、开发特色文化资源和民间民俗文化遗产，为文化产业服务；研发新产品、研究新工艺、着力打造特色精品，艺术精品；研究制定香包生产的技术规范工艺流程和产品标准，培育庆城香包品牌、注册商标品牌；加大技术培训，壮大生产队伍，有计划、有重点地培养一批民间艺术人才；宣传推介庆城民间民俗文化艺术精品，不断拓展营销网络，推动文化产业向规模化、市场化、现代化方向发展，把产品推向国内外市场；专业人员专门研究设计民间民俗艺术产品，产品装潢、包装，全力提升香包档次；为香包公司及生产户提供技术信息、原材料、并收购产品提供一条龙服务；整理出主要产品目录、技术档案，出版发行《庆城县香包产品目录》、《庆城香包纹样》、《香包生产的技术规范》等民间民俗方面的资料和书籍。

机构设置

庆城县民俗艺术研究所于2005年成立，为副科级全额拨款事业单位。2019年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位1个。

庆城县民俗艺术研究所事业编制7人，实有15人，其中在职职工14人（正科1人、副科1人、一般干部11人、岗位合同制工人1人），退休职工1人。

二、部门预算收支情况说明

2019年部门预算总收入1389238.81元，其中，本年部门预算收入1389238.81元，上年结转0元。部门预算总支出1389238.81元，其中，基本支出1079938.81元，项目支出309300元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资福利支出756829元，公用经费71109.81元，对个人和家庭的补助支出252000元。

项目支出中一次性安排经费309300元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2017年对比增长无增减；

2019年预算公务接待费1394.31元，2018年预算公务接待费1389.72元，与2018年对比增加0.003%；

2019年预算公务用车运行维护费17880元，2018年预算公务用车运行维护费17880元，与2018年对比无增减。

2、会议费

2019年安排支出会议费9000元，2018年安排会议费9000元，与2018年对比无增减。

3、培训费

2019年安排支出培训费3000元，2018年安排培训费3000元，与2018年对比无增减。

四、单位经费情况说明

2019年预算公用经费89421.99元，其中：办公费4500元，印刷费900元，水费2065.5元，电费4320元，邮电费3600元，办公用房取暖费0元，物业管理费6000元，差旅费15300元，维修维护费1500元，会议费9000元，培训费3000元，公务接待费1394.31元，公务用车运行维护费17880元，福利费900元，其他商品及服务支出750元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

其他固定资产包括：

我单位固定资产合计543642元，其中通用设备361967元，文物和陈列品97787元，家具、用具、装具及动植物类83058元，专用设备830元。

本单位无单位价值100万元以上的大型设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

2019年安排采购A4打印纸，费用1000元；采购打印机，费用8000元；采购硒鼓、粉盒，费用3000元；采购油画架，费用30000元；采购投影仪，费用5000元；采购办公家具，费用25000元；采购车辆保险，费用45000元。

名词解释：
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任

务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

民研所单位批复表19.6.16.xls

庆城县民研所2019年部门预算公开表格19.6.16.xls

                       庆城县民俗艺术研究所

                             2019年6月14日