庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）部门基本情况

　　庆城县博物馆，副科级全额事业单位，隶属于庆城县文化广播影视局，现有事业编制13名，其中管理人员编制3名（其中馆长1名，副馆长2名），专业技术人员编制9名，工勤人员编制1名。现实有正式在职职工20人，退休3人，遗属1人，聘用17人。

　　（二）主要职责和工作任务

　　1、负责文物收藏、管护、征集、修复、展览工作；

　　2、对文物进行抢救性发掘；

　　3、大力开展爱国主义教育，积极宣传文物保护法律、法规。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入4421355.20元，其中，本年部门预算收入4421355.20元，上年结转0元。部门预算总支出4421355.20元，其中，基本支出1751355.20元，项目支出2670000元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出1599365元，公用经费151990.20元。

　　项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项2670000元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2018年对比增长（减少）0 %；

　　2019年预算公务接待费2980.2元，2018年预算公务接待费3022.88元，与2018年对比减少1.41%；

　　2019年预算公务用车运行维护费25200元，2018年预算公务用车运行维护费25200元，与2018年对比增长（减少）0% 。

　　2、会议费

　　2019年安排支出会议费9000元，2018年安排会议费9000元，与2018年增长（减少）0 %

　　3、培训费

　　2019年安排支出培训费4000元，2018年安排培训费4200元，与2018年减少4.76 %

　　四、单位经费情况说明

　　2019年预算公用经费151990.20元，其中：办公费6000元，印刷费1200元，水费2754元，电费5760元，邮电费4800元，办公用房取暖费59696元，物业管理费6000元，差旅费20400元，维修维护费2000元，会议费9000元，培训费4000元，公务接待费2980.2元，福利费1200元，公务用车运行维护费25200元，其他商品及服务支出1000元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

　　其他固定资产包括：

　　单位价值100万元以上的大型设备0台（套）其中：无

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位无绩效评价项目。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本年安排政府采购预算资金44000元，其中：车辆保险7000元；购买电脑15000元；宣传费15000元；办公费4000元，监控设备维修费3000元。

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019年博物馆专项资金整体绩效目标表.xls

　　　　　庆城县博物馆2019年部门预算公开8表格。.xls

　　　　　2019年度博物馆整体支出绩效目标申报表.xls