庆城县人民政府

一、部门概况
（一）主要职能
根据县文化馆的职权和工作任务，文化馆主要职能是：
（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。
（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
（五）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。
（六）指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。
（七）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；
（八）开展对外民间文化交流。
文化馆的职能随着社会进步和改革深入尚在不断变更和丰富之中。
（二）部门决算单位构成
1．机构及组成单位情况
庆城县文化馆有 1个独立编制机构， 1个独立核算单位。

2．人员构成情况
2017年末实有财政供养人数58人，其中：在职职工40人，与比上年减少4人；退休18人，与比上年减少 0人； 遗属 1人，与比上年增加0 人。
二、2017年度部门决算情况说明
     （一）收入支出决算总体情况说明
1．本部门2017年度收入总计520.52万元，与 2016 年决算数相比，
减少 51.48 元，减少 11.02 %，主要原因是县财政预经费预算少了。
2017年度基本支出总额 521.34万元，与2016年度相比减少了63.75万元，减少 11 % 。主要原因是财政拨款收入减少。
2、2017年度，全馆总支出 521.34万 元。其中工资福利支出253.63万元，占总支出的48.65 %；商品与服务支出 116.36   万元，占总支出的 22.32  %；个人与家庭的补助支出150.92万元，占总支出的 28.94  %；基本建设支出 0.46万元，占支出的 0.09  %；其他资本性支出  0 元，占总支出的 0  %.
2．年末收支结转结余情况：
2017年我馆年末结转结余 0  万元,与2016年度相比，减少了 0.82   元，减少  100   %  。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、本部门2017年度收入总计520.52万元，与 2016 年决算数相比，
减少 51.48 元，减少 11.02 %，主要原因是县财政预经费预算少了。 
2、2017年度基本支出总额 521.34万元，与2016年度相比减少了63.75万元，减少 11 % 。主要原因是财政拨款收入减少。 
本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：
2017年度，全馆总支出 521.34万 元。其中工资福利支出253.63万元，占总支出的48.65 %；商品与服务支出 116.36 万元，占总支出的 22.32  %；个人与家庭的补助支出150.92万元，占总支出的 28.94  %；基本建设支出 0.46万元，占支出的 0.09  %；其他资本性支出  0 元，占总支出的 0  %.
3、2017年我馆年末结转结余 0  万元,与2016年度相比，减少了 0.82   元，减少  100   %  。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出497.92万元。其中：人员经费403.38万元， 较上年增加43.48万元，主要原因是 人员工资增加 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费94.53万元，较上年减少22万元，主要原因是财政预算减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。
 三、“三公”经费使用情况
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数（增加）减少 0万元，较上年支出数减少 0.41万元，主要原因是 本年度本单位无“三公”经费支出。          
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，较上年支出数（增加）减少 0万元，主要原因是 本年度本单位无因公出国费用支出。                   。
公务车运行维护费0万元  。费用支出较年初预算数持平，主要原因是实行公车改革后，本单位现无车辆，所以无公务车运行维护预算，也没有公务车运行维护费支出；较上年支出数相比持平，主要原因是本年无公务车运行维护费支出，上年也没有公务车运行维护费支出。
公务车购置费0万元；
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少 0.41万元，较上年支出数减少 0.41万元，主要原因是本年度本单位无“三公”经费支出。                                。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017 年本部门因公出国（境）共计0 个团组，0人；
公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；
国内公务接待0批次，0人。2017 年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、2017年其他重要事项情况说明
1.2017年度机关运行经费94.08 万元，比2016年增加/减少 54.68元，减少36.73% 。
2.国有资产占用情况说明
   车辆数合计 0  辆，其中，一般公务用车 0  辆，一般执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车0  辆，其他用车 0 辆，单位价值100万元以上的大型设备 0 台（套）。
      3.政府采购支出情况说明
      2017年本部门政府采购支出总额10.3万元，其中：政府采购货物支出10.3万元、政府采购服务支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元。
      4.绩效管理工作开展情况
      根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金408.11万元，占一般公共预算项目支出96% 。共组织对免费开放、马岭黄酒等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18.42万元。
     5、基金预算支出情况：本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。
五、有关名词解释 
1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。
7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。
13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。
15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。
16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
                                                庆城县文化馆
                                              2018年 9月 8 日2017年文化馆决算数据.xls