庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责文物收藏、管护、征集、修复、展览工作；

2、对文物进行抢救性发掘；

3、大力开展爱国主义教育，积极宣传文物保护法律、法规。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2．人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；事业编制13人，实有21人；离退休4人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本单位2017年度收入总计435.75万元，与 2016 年决算数相比，收入增加191.33万元，增幅78.28% ，主要原因是今年有专项预防性保护资金收入。

本单位2017年度支出总计476.21万元，与 2016 年决算数相比，支出增加93.14万元，增幅24.31%，主要原因是：今年有专项预防性保护资金支出。

本单位2017年度本年收入合计435.75万元，其中：财政拨款收入435.75万元，占100%；其他收入0万元。

本单位2017年度本年支出合计476.21万元，其中：基本支出171.58万元，占36.03%；项目支出 304.63万元，占 63.97% 。

2．年末收支结转结余情况：本单位2017 年度年末结转和结余0万元，较上年减少40.46万元，主要原因是：本年无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本单位 2017 年度财政拨款收入435.75万元，较上年决算数增加 191.33万元，增幅 78.28%。主要原因是今年有专项预防性保护资金收入；较年初预算数增加89.13万元，增幅25.71%，主要原因是今年有专项预防性保护资金收入。    

2、本单位 2017 年度财政拨款支出 476.21万元，较上年决算数增加93.14万元，增幅24.31% ，主要原因是：今年有专项预防性保护资金支出；较年初预算数增加89.12万元，增幅23.02%，主要原因是今年有专项预防性保护资金支出。本单位 2017 年度财政拨款支出主要用于：可移动文物预防性保护工程支出和博物馆正常运转支出。

3、本单位 2017 年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数减少40.46万元，减幅100%，主要原因是本年无结余。    

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2017 年度一般公共财政拨款基本支出 171.58万元。其中：人员经费156.45万元， 较上年增加11.11万元，主要原因是今年比去年人数增加1人，每个人工资也有增加 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费15.13万元，较上年减少0.14万元，主要原因是部分预算有增减变化，基本持平。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本单位“三公”经费支出共计2.08万元，较年初预算数减少0.4万元（公务车运行维护费有变化，因公出国和公务接待费无变化），主要原因是减少公务用车出行次数，乘坐公交车等；较上年支出数减少0.01万元，主要原因是减少公务用车出行次数，乘坐公交车等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2017年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）预算，也没有因公出国（境）支出；与上年支出数相比持平，主要原因是本年无因公出国（境）支出，上年也没有因公出国（境）支出  。 

公务车运行维护费2.08万元，主要用于公务用车加油及维修费。费用支出较年初预算数减少0.4万元，主要原因是减少公务用车出行次数，乘坐公交车等；较上年支出数减少0.01万元，主要原因是减少公务用车出行次数，乘坐公交车等。      

公务车购置费0万元；

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少 0.3万元，主要原因是本年无公务接待；较上年支出数持平，主要原因是本年无公务接待，上年也无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；

国内公务接待0批次，0人。2017 年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费 2.08万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本单位2017年机关运行经费支出0万元，与上年持平，因为本单位今年和去年都没有机关运行费。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本单位2017年政府采购支出总额135.91万元，其中：政府采购货物支出135.91万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要用于预防性保护项目采购文物密集柜、空调设备等。   

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织工作人员对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金280万元，占一般公共预算项目支出91.92% 。共组织工作人员对可移动文物预防性保护项目一期和二期等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出280万元。

根据年初设定的绩效目标，庆城县博物馆成立了自评领导小组，对可移动文物预防性保护项目一期自评得分92分，对可移动文物预防性保护项目二期自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是开展基建建设工作虽然有目标、有标准，明确责任，但在落实任务时存在界限模糊、缺乏强有力的执行力；二是基建建设工作全局统筹谋划工作的大局意识强但制定评价体系和考核办法不细致不具体。下一步改进措施：一是建立基建建设绩效领导小组—绩效考评委员会—绩效办三级绩效组织保障，落实绩效讲评会议等制度层层传导压力；二是对基建建设严格考评、注重管理为出发点，以持续改进、提升效能为方向，形成 “绩效计划、绩效考评、绩效沟通、结果应用绩效管理系统，构筑起组织、部门、个人三个层面的绩效管理机制。

5、基金预算支出情况：本单位2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县博物馆2017年决算表.xls