庆城县人民政府

庆城县图书馆2018年部门预算编制公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、机构设置

庆城县图书馆为副科级全额事业单位，隶属庆城县文化广播影视局。2018年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2、人员编制

2018年共有编制12人，财政供养总人数24人，其中在职人员17人，离退休7人。

3、主要职能

(1)宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令，

向公众进行爱国主义、社会主义教育。

(2)传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

(3)为本县国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务。

(4)保存民族文化遗产和文献资料。

(5)对基层图书馆（室）进行业务辅导。

(6)开展图书馆学、目录学等理论、技术的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。

(7)开展文化信息资源共享，为本县经济发展和社会教育等提供信息资源保障。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入1747149.01 元，其中，本年部门预算收入1747149.01 元，无上年结转。部门预算总支出1747149.01 元，其中，基本支出1647149.01 元，项目支出100000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职、退休人员工资支出1529124元，公用经费118025.01元。

项目支出中安排政策性配套100000元，无一次性安排、上年专项结转、提前下达专项、部门决算结转资金。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年预算无出国出境费，2017年无出国出境费；

本年预算公务接待费2314.21元，2017年预算公务接待费2025.76元，因单位人员增加，与2017年对比增长14.23%；

本年预算公务用车运行维护费15180元，2017年预算公务用车运行维护费17160元，与2017年对比减少11.54 % 。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2017年安排会议费9000元，与2017年对比增长（减少）0 %。

3、培训费

本年安排支出培训费3400元，2017年安排培训费3000元，因单位人员增加，与2017年对比增长13.33 %

四、对事业单位经常性补助情况说明（事业单位单位说明本项）

2018年预算公用经费118025.01元，其中：办公费5100元，印刷费1020元，水费2080.8元，电费4896元，邮电费4080元，办公用房取暖费44044元，物业管理费6000元，差旅费17340元，维修维护费1700元，会议费9000元，培训费3400元，公务接待费2314.21元，公务用车运行维护费15180元，福利费1020元，其他商品及服务支出850元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，无一般执法执勤用车、特种专业技术用车及其他用车辆，

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

2018年安排采购A4打印纸4000元；采购办公桌3000元；采购打印机硒鼓5000元；采购电脑10000元。 

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

图书馆2018年部门预算公开表.xls