庆城县人民政府

庆城县民俗艺术研究所

2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

挖掘整理民间民俗文化资源、研发新产品、培养培训民间艺术人才、宣传推介庆城民间民俗文化艺术精品

部门决算单位构成

1.机构及组成单位情况

2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2.人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有1人；事业编制7人，实有14人；离退休0人

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入1013262.72元，其中，本年部门预算收入1013262.72元，上年结转0元。部门预算总支出1013262.72元，其中，基本支出1013262.72元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出0元，公用经费0元。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2018年预算出国出境费0元，2017年预算出国出境费0元，与2017年对比增长无增减；

2018年预算公务接待费1389.72元，2017年预算公务接待费1386元，与2017年对比增加0.2 %；

2018年预算公务用车运行维护费17880元，2017年预算公务用车运行维护费17700元，与2017年对比增加1%；

2、会议费

2018年安排支出会议费9000元，2017年安排会议费9000元，与2017年对比无增减。

3、培训费

2018年安排支出培训费3000元，2017年安排培训费3000元，与2017年对比无增加

四、机关运行经费安排情况说明（行政及参公单位说明本项）

2018年预算公用经费70875.72元，其中：办公费4500元，印刷费900元，水费1836元，电费4320元，邮电费3600元，办公用房取暖费0元，物业管理费6000元，差旅费15300元，维修维护费1500元，会议费9000元，培训费3000元，公务接待费1389.72元，公务用车运行维护费17880元，福利费900元，其他商品及服务支出750元。

对事业单位经常性补助情况说明（事业单位单位说明本项）

本单位无

五、国有资产占用情况说明

      车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备本单位无

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

2018年安排采购A4打印纸，费用4000元；采购办公桌，费用8000元；采购窗帘，费用3000元；采购电脑，费用10000元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

                                               庆城县民俗艺术研究所

民研所2018年预算公开表.xls