庆城县人民政府

庆城县博物馆2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门基本情况

庆城县博物馆，副科级全额事业单位，隶属于庆城县文化广播影视局，现有事业编制13名，其中管理人员编制3名（其中馆长1名，副馆长2名），专业技术人员编制9名，工勤人员编制1名。现实有正式在职职工21人，退休4人，遗属1人，聘用16人。

2、主要职责和工作任务

1、负责文物收藏、管护、征集、修复、展览工作；

2、对文物进行抢救性发掘；

3、大力开展爱国主义教育，积极宣传文物保护法律、法规。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入3429002.28元，其中，本年部门预算收入3429002.28元，上年结转0元。部门预算总支出3429002.28元，其中，基本支出1729002.28元，项目支出1700000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出1574835元，公用经费154167.28元。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项1700000元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2018年预算出国出境费0元，2017年预算出国出境费0元，与2017年对比增长（减少）0 %；

2018年预算公务接待费3022.88元，2017年预算公务接待费2967元，与2017年对比增长1.85 %；

2018年预算公务用车运行维护费25200元，2017年预算公务用车运行维护费24840元，与2017年对比增长1.43 % 。

2、会议费

2018年安排支出会议费9000元，2017年安排会议费9000元，与2017年增长（减少）0 %

3、培训费

2018年安排支出培训费4200元，2017年安排培训费4000元，与2017年增长4.76 %。

四、事业单位经常性补助情况说明

    2018年预算公用经费154167.28元，其中：办公费6300元，印刷费1260元，水费2570.4元，电费6048元，邮电费5040元，办公用房取暖费59696元，物业管理费6000元，差旅费21420元，维修维护费2100元，会议费9000元，培训费4200元，公务接待费3022.88元，福利费1260元，公务用车运行维护费25200元，其他商品及服务支出1050元。

五、国有资产占用情况说明

   车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

    其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）其中：无

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金44000元，其中：车辆保险7000元；购买电脑15000元；宣传费15000元；办公费4000元，监控设备维修费3000元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

 庆城县博物馆2018年部门预算公开表格。.xls