庆城县人民政府

庆城县民俗艺术研究所2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）主要职能

庆城县民研所主要职责是挖掘、整理、研究、开发特色文化资源和民间民俗文化遗产，为文化产业服务；研发新产品、研究新工艺、着力打造特色精品，艺术精品；研究制定香包生产的技术规范工艺流程和产品标准，培育庆城香包品牌、注册商标品牌；加大技术培训，壮大生产队伍，有计划、有重点地培养一批民间艺术人才；宣传推介庆城民间民俗文化艺术精品，不断拓展营销网络，推动文化产业向规模化、市场化、现代化方向发展，把产品推向国内外市场；专门研究设计民间民俗艺术产品，装潢、包装，全力提升香包档次；为香包公司及生产户提供技术信息、原材料；整理出版发行《庆城县香包产品目录》、《庆城香包纹样》、《香包生产的技术规范》等民间民俗方面的资料和书籍。

    （二）部门决算单位构成

1、机构及组成单位情况

2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位1个。

2、人员构成情况

事业编制7人，实有15人。

二、2016年度部门决算情况说明

1、2016年决算总收入196.4万元，包括：财政拨款收入167.18万元、上级补助收入0万元、经营收入0万元、其他收入29.22万元。

2、2016年决算总支出200.77万元，其中：按照支出性质，本年支出中基本支出104.67万元，占总支出的52.13%；项目支出96.1万元，占总支出的47.87 %；按支出经济分类工资福利支出73.8万元，占总支出的36.76 %，商品和服务支出15.68万元，占总支出的7.81%，对个人和家庭的补助支出18.52万元，占总支出的9.22%，其他资本性支出92.77万元，占总支出的46.21%。

3、年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金5.12万元，2015年结转年度结余资金9.49万元，比上年减少46%。

 三、“三公”经费使用情况

1、公务用车保有量1辆，公务用车运行费0.99万元，用于车辆燃油、保险、修理等费用支出，比2015年减少0.49%。

2、国内公务接待费0元。

3、出国出境费0元。

四、2016 年其他重要事项情况说明

      1、2016年度机关运行经费15.68万元，比2015年减少64.62万元，（增加）减少80.47%。

      2、国有资产占用情况说明

      车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

      3、政府采购支出情况说明

      2016年本部门政府采购支出总额17.88万元，其中：政府采购货物支出17.88万元。

4、绩效管理工作开展情况

本年无绩效评价。

五、名词解释：

财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

                                  庆城县民俗艺术研究所                      

                                  2017年9月21日