庆城县人民政府

一、部门概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、广播影视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化、广播影视、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化、广播影视旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播影视旅游宣传、创作，把握正确舆论导向。
（2）管理全县文化、艺术、广播影视旅游事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种。
（3）推进文化出版、广播影视旅游领域的公共文化服务，规划公共文化、广播影视业生产，指导、监管全县重点文化出版、广播影视基础设施建设。
（4）指导全县文化市场综合执法，负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构。
（5）拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、文化出版、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。
（6）承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施。
（7）研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查，审核申报县级文物保护单位，推荐申报省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产。
（8）监管全县出版活动，对内部书刊的准印、发行工作进行审批、监督、指导，查处县内违规出版物和重大违法违规出版活动。
（9）负责印刷监管和著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动。
（10）管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场。
（11）负责管理全县广播电影电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。
（12）负责拟定全县旅游业发展的办法措施并组织实施。
（13）拟定全县旅游业发展总体规划、年度规划；会同有关部门审查、指导、申报旅游建设项目。
（14）负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游业宣传和促销，指导全县旅游产品开发。
（15）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。
（16）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
    （二）部门决算单位构成
1．机构及组成单位情况
2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位2个。
2．人员构成情况
行政编制8个，实有15人；机关工勤编制1人，实有1人；事业编制29个，实有39人。离退休59人，遗属11人。
二、2016年度部门决算情况说明
     （一）收入支出总体情况
1．2016年决算总收入1791.22万元，包括：财政拨款收入1753.39万元、其他收入37.83万元。
2．2016年决算总支出2067.91万元，其中：基本支出986.43万元，项目支出1081.48万元。
3．年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金264.18万元，2015年结转年度结余资金540.86万元，比上年减少51.16% 。
三、“三公”经费使用情况
1、公务用车保有量4辆，公务用车运行费6.64万元，用于车辆燃油维修等费用支出，比2015年增加 1.09% 。
2、国内公务接待批次20个，人次108人次，公务接待费6836万元，用于日常公务接待，比2015年减少2.73 % 。
3、没有出国出境人员。
四、2016 年其他重要事项情况说明
      1.2016年度机关运行经费0万元，比2015年（增加）减少0万元，（增加）减少 0 % 。
      2.国有资产占用情况说明
      车辆数合计4辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。
      3.政府采购支出情况说明
      2016年本部门政府采购支出总额14.67万元，其中：政府采购货物支出14.67万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。
      4.绩效管理工作开展情况
      根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目4个，资金共计835.38万元，占2016年度一般公共预算项目支出97%。
五、有关名词解释 
1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
5．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
6．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
7．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。


庆城县文化广播影视局
2017年9月19日

文广局2016年度部门决算公开附表.xls