庆城县人民政府

庆城县博物馆2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责文物收藏、管护、征集、修复、展览工作；

2、对文物进行抢救性发掘；

3、大力开展爱国主义教育，积极宣传文物保护法律、法规。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2．人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；事业编制13人，实有20人；离退休4人

二、2016年度部门决算情况说明

     （一）收入支出总体情况

1、2016年决算总收入244.42万元，包括：财政拨款收入244.42万元、上级补助收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，上年结转结余179.12万元。

1．2016年决算总支出383.08万元，其中：基本支出160.62万元，占41.93%；项目支出222.46万元，占58.07%。按支出功能分类：文化体育与传媒支出360.53万元,占94.11%；社会保障和就业（类）支出22.55万元，占5.89%；本年结余40.46万元。

3．年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资40.46万元，2015年结转年度结余资金179.12万元，比上年减少77.41%。

   三、“三公”经费使用情况

1、公务用车保有量1辆，公务用车运行费2.09万元，用于燃油费。过路费等费用支出，比2015年减少2.62万元，减少55.68% 。

2、国内公务接待批次0个，人次0人次，公务接待费0万元，比2015年减少100% 。（2015年有上级检查时的接待费，2016年无接待。）

3、无因公出国（境）费，比2015年（增加）减少0 % 。

四、2016 年其他重要事项情况说明

      1.2016年度机关运行经费15.27万元，比2015年（增加）减少0.51万元，（增加）减少3.57% 。。

      2.国有资产占用情况说明

      车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

      3.政府采购支出情况说明

      2016年本部门政府采购支出总额14.58万元，其中：政府采购货物支出14.58万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。

      4.绩效管理工作开展情况

      根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目2个，资金共计114万元，占2016年度一般公共预算项目支出51.25%。

根据年初设定的绩效目标，庆城县博物馆成立了自评领导小组，对展览大楼外墙装饰项目自评得分92分，对新建消防水池及安装配套项目自评得分为80分（由于工程未结束，2017年才完工验收）。发现的主要问题及原因：一是开展基建建设工作虽然有目标、有标准，明确责任，但在落实任务时存在界限模糊、缺乏强有力的执行力；二是基建建设工作全局统筹谋划工作的大局意识强但制定评价体系和考核办法不细致不具体。下一步改进措施：一是建立基建建设绩效领导小组—绩效考评委员会—绩效办三级绩效组织保障，落实绩效讲评会议等制度层层传导压力；二是对基建建设严格考评、注重管理为出发点，以持续改进、提升效能为方向，形成 “绩效计划、绩效考评、绩效沟通、结果应用绩效管理系统，构筑起组织、部门、个人三个层面的绩效管理机制。

五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2016年度部门决算公开附表.xls

                                         庆城县博物馆

2017年9月19日