庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1、机构设置

庆城县图书馆为副科级全额事业单位，隶属庆城县文化广播影视局。2017年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2、人员编制

2017年共有编制12人，财政供养总人数21人，其中在职人员16人，离退休5人。

3、主要职能

(1)、宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令，

向公众进行爱国主义、社会主义教育。
   (2)、传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。
   (3)、为本县国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务。
   (4)、保存民族文化遗产和文献资料。
   (5)、对基层图书馆（室）进行业务辅导。
   (6)、开展图书馆学、目录学等理论、技术的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。
   (7)、开展文化信息资源共享，为本县经济发展和社会教育等提供信息资源保障。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入1845601.7元，其中本年部门预算收入

1,652,902.76元，上年部门结转资金169298.94元。部门预算总支出1845601.7元，其中，基本支出1370402.76元，项目支出475198.94元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出1267089元，公用经费103313.76元。

项目支出中安排政策性配套100000元,一次性安排2500元,提前下达专项180000元,部门决算结转资金192698.94元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比无变化；本年安排公务接待费2025.76元，与上年对比增加2.59%；本年安排公务用车运行维护费17160元，与上年对比增长13.04% 。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年持平。

3、培训费

本年安排支出培训费3000元，2016年安排培训费3000元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费103313.76元，其中：办公费4500元，印刷费900元，水费6156元，邮电费3600元，公务用车运行维护费17160元，办公用房取暖费32522元，物业管理费6000元，差旅费15300元，维修维护费1500元，会议费9000元，培训费3000元，公务接待费2025.76元，福利费900元，其他商品及服务支出750元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

本单位2017年安排政府采购预算资金69200元。其中：1、硒鼓、粉盒4500元，复印纸900元，资金来源于一般预算拨款资金。2、服务器29500元，打印设备1700元，扫描仪1200元，台式计算机9200元，办公家具1700元，刷卡机4000元，信息安全软件16500元，资金来源于上年专项结余资金。

七、名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国（出境）支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

部门预算公开表格.xls