庆城县人民政府

文化馆预算公开说明
一．部门主要职责及机构设置情况
1．主要职能
   根据县文化馆的职权和工作任务，文化馆主要职能是：
（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。
（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
（五）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。
（六）指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。
（七）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；
（八）开展对外民间文化交流。
文化馆的职能随着社会进步和改革深入尚在不断变更和丰富之中。
  2．机构情况
庆城县文化馆为正科级全额拨款事业单位,财政独立核算。
3．人员情况
本年共有有人数63人，其中：在职人员44人；退休18人；遗属抚养1人。
二、部门预算收支情况说明
2017年部门预算总收入4657180.77元，其中，本年部门预算收入4657180.77元。部门预算总支出4665409.97元，其中，基本支出4485409.97元，项目支出180000元。
基本支出中安排在职退休人员工资支出4321967元，公用经费155213.77元。
项目支出中安排专项一次性安排180000元，上年专项结转8229元，提前下达专项180000元，部门决算结转资金8229元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
本年安排公务接待费14205元，2016年安排公务接待费与上年对比增长2%.
2、会议费
本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年无变化。
3、培训费
本年安排支出培训费4200元，2016年安排培训费3600元，与上年增长17%
四、机关运行经费安排情况说明
本年安排公用经费155213.77元，其中：办公费6300元，印刷费1260元，水费8618.4元，邮电费5040元，办公用房取暖费76020元，物业管理费6000元，差旅费21420元，维修维护费2100元，会议费9000元，培训费4200元，公务接待费14205.37元，其他商品及服务支出1050元。
五、部门绩效评价开展情况说明
按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
六、政府采购说明
本年度安排政府性采购预算资金7560元，其中办公费6300元，印刷费1260元。
七、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

                                           文化馆部门预算公开表格.xls
                                             庆城县文化馆
                                            2017年4月25日