庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门基本情况

庆城县广播电视台隶属于庆城县文广局，科级建制，现有正式职工60人（正科1人，副科2人，科员及其他人员57人）,退休7人，遗属2人。

2、主要职责和工作任务

（1）贯彻执行党和国家宣传工作的方针、政策，坚持正确的舆论导向，坚持新闻宣传的政治原则，坚决执行新闻从业人员的相关规定，配合全县中心工作，作好全县对内、对外宣传。

（2）围绕县委、县政府和广播电影电视剧的总体工作部署，认真制定年度广播电视宣传工作计划，组织协调各部门做好全县重大活动的宣传策划和报道。

（3）坚持节目“三级”审签制度，凡广播电视台播出的新闻、专题、文艺、广告类节目，必须监听监看，把好播出节目政治关、质量关、审查关。

（4）负责广播、电视节目的编辑、制作和播出，确保广播电视节目播出安全。

（5）完成文化广播影视局交办的其他工作。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入5024570.68元，其中，本年部门预算收入5024539.28元，上年结转31.4元。部门预算总支出5024570.68元，其中，基本支出4356039.28元，项目支出668531.4元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出4148914元，公用经费207125.28元。

项目支出中安排政策性配套运营经费300000元，自办节目面向全市传输播出频道租赁资金360000元；一次性安排退休人员慰问金3500元，第十七个中国记者节慰问金5000元；部门决算结转资金31.4元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年持平；本年安排公务接待费4061.28元，与上年对比减少3.3 %；本年安排公务用车运行维护费41640元，与上年对比增长0.87% 。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年持平，无增减。

3、培训费

本年安排支出培训费12000元，2016年安排培训费12600元，与上年减少4.76%

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费207125.28元，其中：办公费18000元，印刷费3600元，水费24624元，邮电费14400元，物业管理费6000元，差旅费61200元，维修维护费6000元，会议费9000元，培训费12000元，公务用车运行维护费41640元，公务接待费4061.28元，福利费3600元，其他商品及服务支出3000元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金21500元，其中：台式计算机7000元，办公复印纸2100元，办公硒鼓、粉盒等耗材4040元，照相机4800元，印刷品3560元。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度

基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

电视台部门预算公开表格.xls 

                                                        庆城县广播电视台

                                                          2017年4月20日